询价 公告

询价编号： CR（略）-（略）J-（略）- （略）

因 （略）公（略）城东（略）项（略） （清单如下表），请意向单位于 （略） 年 （略） 月 （略） 日 （略） 点 （略） （略）进行（略）。

一、物资需求表

二、有关要求：

1.供应商资格要求：

1.1营业范围:在中华人民共和国境内依法（略），具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照;必须涵盖询价物资种类，且合作中途不得变更；有特殊资质要求的须提供相应资质证明文件；

1.2拥有标的物资近三年需通过第三方检验、检测机构质量合格检验、检测，并提供质量检验合格报告。

1.3不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚，且在处罚有效期内的供应商；

1.4所供材料到场验收不合格的，报价人须无条件退换货，并在规定时间内更换合格的材料到场。

2.报价资料要求： 营业执照、（略）（含法人、代理人（略）复印件）、报价函、本年度质量检测报告 （ 如有 ） 、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

3.物资报价 为货物的到站总价， 包含但不 限于材料费、加工费、试验费（出厂前的）、包装费、运输费、储存费、装车费、保险费、服务费及售后服务费等以及所有相关税费，由供方承担，需方不再承担其他任何费用，开具增 值税 专用 发票 ，税率 （略） ％，没有特殊情况，不含税单价不予调（略），税率根据国家相关政策予以调（略） 。

4.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。

5.验收标准： 由双方验收人员在卸货地点 以合同清单内的各项计量单位清点数量 。 验收具体尺寸以合同清单规格为准。

6.结算方式：每月 （略） 日为双方价款结算日期（即上月 （略） 日至当月 （略） 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双 方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起 7日内传递给需方。 甲方在收到乙方提交的合规增值税专用发票，并经税务机关认证通过后 2 个月内（略）乙方供应期所供合格物资（略）%货款，供货一年内结算上年货款到（略）%，剩余3%作为质保金，在质保期满后3个月内付清（（略）验收合格后开始计算，期限为一年）。

7.（略）方式： 包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑（略）票据、供应链票据、其他数字化信用凭证，使用票据额度原则上不超过实际结算总金额的 （略）%，票据期限一般不超过6个月，在此合同价格基础上甲方不另外（略）承兑贴息费用。

8.报价有效期： （略） 天。

8.图纸、技术要求：（无）

三、报价资料投递：

1、 （略）递交截止时间： （略）年 （略） 月 （略） 日 （略） 时 （略）。

2、 （略）递交地址：（略）dex）进行供应商（略），（略）后查询询价公告并按（略）链”递交（略）站（略）操作手册”）。

四、联系人及联系方式：

1、采购单位：（略）公（略）城东（略）项目经理部

项目联系人：（略）电话： （略）>

联系 电话： （略）-（略）

（略） （略） 年 （略） 月 （略） 日

1.报 价 函

询价编号：（略） （略）城东（略） 项目经理部：

我方已经仔细阅读 询价函 ，愿意参加 的 报价 ， 并完全响应询价函中各项要求， 若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部（略）, 我方报价如下 ：

说明： 1、 我方同意 报价函 在规定的 报价 截止日期起 （略） 天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方 郑重 保证， 报价 文件的所有内容及提供给 采购 人的所有证明文件和资料是真实 有效 ，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位 报价 作废。

2、 在正式合同准备签订或执行之前，本 报价 函、 采购 人的书面通知 等 将构成约束我们双方的合同。

3、运输方式： 供货周期：

联系人：（略）系电话： （略）：

（略） （略） 年 月 日

2.资格证明资料

2.1 营业执照

2.2开户行许可证

2. 3（略） （含法人、代理人（略）复印件）

2. 4标的物质量检测报告（如有）

2.5安全生产许可证（如有）

2.6质量管理体系认证（如有）

2.7资质证书（如有）