询价编号： CR（略）-（略）J-（略）-（略） -3

（略） 施工需要，我项目拟（略）物（略） 参与我项目本批次采购物资的报价 。

1.物资需求表

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调（略），最终以实际采购数量结算。

二 .（略）的递交

1.（略）递交截止时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略）。

2. （略）递（略） (（略）www.（略）.cn)，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

三 .有关要求

1.报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 （略）（代理人） 、 法人（略） 、 资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 其他资料。

2. 采用固定价结算 ， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、 安装 费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准 ：

（ 1）国家标准和行业标准。

（ 2） 设计图纸。

4 .货物验收方式

（ 1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 7 天内得出结论，检测合格则予以（略）结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

FJ（略） 包件计量方式： 点数检尺计量，必要时过磅复核。

5. 货款结算（略）方式

5.1 结算

每月 （略） 日为双方价款结算日期（即上月 （略） 日至当月 （略） 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票， 供方 提供增值税专用发票后 供需 才（略）结算手续。 供方 不及时开具发票， 需方 有权拒绝（略）合同款 ，供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。

5.2 （略）

（ 1 ） 供方 （略）每月供货对 账 手续，在收到 供方 提交的合法增值税专用发票后， 供需 依据 供方 提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2 ） 入 账 后的 1 个月内（略）每批次货款的 （略） %，若因特殊原因未（略）的，则自动进入下一个（略）周期，下一（略）周期则（略）上一次应（略）货款的 （略） %（与前面的数据同）；依次类推；

（ 3 ） 全部供货结束后的 （略） 个月 后 ，开始（略）第一月供货金额的 （略） %，下一个月（略）第二批次的供货金额的 （略） %，依次类推；

（ 4 ） 扣除 5 %作为质量保证金，（略）全部验交完后一个月内无息一次性（略）完。

（ 5 ）上述款项的（略）方式（略）:银行转账;银行承兑汇（略）信等票据，票据贴现费用由乙方承担 。

（ 6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率（略）上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失（包含诉讼费）。

6 .报价有效期：6 0 日。

7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。

8.其他要求： 对于乙方所供应货物配件，若甲方需要，乙方需无条件配合派人指导甲方组装调试 。

1. 采购人：（略）公司 丹阿线（西江 —振江（略）施工总承包 项目经理部

联 系 人：（略）华 联系电话： （略）>

到（略）丹阿线（西江 -振江（略）施工总承包项目经理 部 施工（略）

2.监督部门：（略）

联系电话： （略）-（略）

（略） 年 （略） 月 （略） 日