一、结算方式：一票制结算，货到验收合格且卖方向买方开具合同总额（略）%增值税普通发票，待买方（略）完正式（略）手续和挂账后次月付款。质量及数量要求，详见询价单。
<（略）可根据自身情况选（略）税率记得选择0%）若税率项未进行修改，按照（略）%执行，小规模纳（略）选择含税价格最低作为中标单位

请同时（略）盖章的报价单，报价单未（略）或未盖章，将视为放弃本次报价，按弃标处理。

二、供应商承诺：

1．供应单位须承诺所报上述物资的名称、规格、型号、品牌、生产商等相关信息与发布详细相符、真实无误，质量无瑕疵，并可提供合格证及其他相关资料，若出现假冒伪劣、贴牌、翻新等不合格产品，该批不予结算，并拉入供应商黑名单名录，造成损失的，承诺承担相应损失。

2.逾期（略）将自愿（略）报价。

三、付款方式：可接受（略）%电子银行承兑，付款周期为3-6个月，验收必须经过专业部门验收。留（略）%质保金，待质保期满后无息付清。

四、质量标准：报价单位严格按照买方提供的规格型号要求供货，满足买方设备使用要求，报价单位需要核实规格型号、技术参数、尺寸、材质、品牌等均须在报价前核实完成，定标后不接受再次核实。

五、交货时间、交货地点、运输方式、费用负担：

1.卖方负责（略）指定地点，并且承担交货前所有费用（包括但不限于运输保险费用、装车费）；全部货物运至库房（物流、快递等必须是送货到库房，不接受自提、到付物流快递）。

2.进我公司送货车辆必须为国五以上排放车辆，送货人员自行筹备并规范佩戴反光背心、安全帽、口罩，按要求登记车辆、个人信息。

3. 发货前、发货后须及时短信或（略）通知采购业务员，随货必须附制式纸质《送货清》单两份（交付库房1份、送货单自留1份，需要盖供货公司章）。

六、买方监督途径：

1、举报电话：（略）-（略）

2（略）络举报：（略）信箱；

3、举报（略）纪委；

七、其他：

1.报价为一次性报价，报（略）师或联系人核实清楚尺寸及规格型号、要求到货时间、品牌及生产厂家等要求，报价后逾期未按时到货或不能执行，将列入黑（略）业务。