招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-10-24在采购与招标网发布 东方市大田镇人民政府2023年度部门决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 东（略）人民政府（略）年度部门决算公开报告第一部（略）基本情况一、部门单位职责二、机构设置第二部（略） （略）年度部门决算公开表第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部（略） 名词解释第一部（略） 基本情况一、部门单位职责一落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，（略）场主体和营造发展环境，（略）场监管，大力促进社会事业发（略）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;二执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;三执行（略）域内的经济和社会发展计划、预算，管理（略）域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;四保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;五保护各种经济组织的合法权益;六保障少数民族的权利和尊重少数民族（略）交办的其他事项。二、机构设置根据职能职责，本部门内设（略）、（略）、（略）、行政（略）、（略）5个（略）、综合执法中队3个下属事业单位。第二部（略） （略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。  第三部（略） （略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（略）年度收入总计6,（略）.（略），支出总计6,（略）.（略），与（略）年度相比，收入、支出总计各减少（略）.（略），下降（略）.（略）%。主要原因:一是在职人员增加导致人员经费支出增加;二是本年度项目支出减少;三是项目经费年末结转资金减少。一收入总计主要构成。本年收入6,（略）.（略）。使用非财政拨款结余0.（略），与（略）年度决算数持平。年初结转结余（略）.（略），主（略）转入（略）判决（略）移民标费罚款、（略）年管护经费等项目资金，较（略）年度决算数减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原（略）综合改革财政奖补资金、扶贫（略）推进（略）改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少;财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。二支出总计主要构成。本年支出6,（略）.（略）。结余（略）配0.（略），与（略）年度决算数持平。年末结转结余（略）.（略），主（略）综合改革财政奖补资金、扶贫（略）推进（略）改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少;财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。二、收入决算情况说明本年收入6,（略）.（略），其中:财政拨款收入6,（略）.（略），占（略）%;上级补助收入0.（略），占0%;事业收入0.（略），占0%;经营收入0.（略），占0%;附属单位上缴收入0.（略），占0%;其他收入0.（略），占0%。三、支出决算情况说明本年支出6,（略）.（略），其中:基本支出2,（略）.（略），占（略）.（略）%;项目支出4,（略）.（略），占（略）.（略）%;上缴上级支出0.（略），占0%;经营支出0.（略），占0%;对附属单位补助支出0.（略），占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入6,（略）.（略），支出6,（略）.（略）。与（略）年度相比，财政拨款收入减少（略）.9（略），下降（略）.（略）%，主要原因:一是在职人员增加导致人员经费支出增加;二是本年度项目支出减少;三是项目经费年末结转资金减少。支出减少（略）.9（略），下降（略）.（略）%，主要原因:一是在职人员增加导致人员经费支出增加;二是本年度项目支出减少;三是项目经费年末结转资金减少。财政拨款年初结转结余（略）.（略），主要是综合治安治理经费、教育（略）环卫设备运行、维护费用，较（略）年度决算数增加0（略），与（略）年度决算数持平。财政拨款年末结转结余（略）.（略），主要是综合治安治理经费、教育（略）环卫设备运行、维护费用，较（略）年度决算数增加0（略），与（略）年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出5,（略）.（略），占本年支出合计的（略）.（略）%。与（略）年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少（略）.5（略），下降（略）.（略）%，主要原因一是在职人员增加导致人员经费支出增加;二是本年度项目支出减少。二一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出5,（略）.（略），主要用于以下方面:一般公共服务类支出（略）.（略），占（略）.（略）%;教育类支出（略）.（略），占0.（略）%;社会保障和就业类支出（略）.（略），占3.（略）%;;卫生健康类支出（略）.（略），占2.（略）%;（略）类支出（略）.（略），占4.（略）%;农林水类支出（略）.（略），占（略）.（略）%;交通运输类支出（略）.（略），占0.（略）%;住房保障类支出（略）.（略），占2.（略）%。三一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为5,（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。其中:1.一般公共服务类政府办公厅室及相关机构事务款行政运行项。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。2.一般公共服务类政府办公（略）办公厅室及相关机构事务支出项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略），决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加导致人员经费支出增加。3.一般公共服务类组织事务款其他组织事务支出项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略），决算数大于预算数的主要原因:该科目项目“年度目标责任考核奖励资金”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费（略）配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。4.教育类职业教育款中等职业教育项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因:一是远程教育工作（略）委组织部调剂（略）配至本单位的项目经费;（略）教育上级专项资金。5.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:养老保险缴费支出年初编制预算时以当年在职人员的工资为依据测算，年中执行时由具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。6.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年（略）提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。7.社会保障和就业类抚恤款其他优抚支出项年初预算为7.（略），支出决算为6.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因:优抚人员过世停放补助，造成支出减少。8.卫生健康类卫生健康管理事务款其他卫生健康管理事务支出项年初预算为0（略），支出决算为2（略），决算数大于预算数的主要原因:经费是上级专款下达支出，不列年初预算，造成预决算差异。9.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:调入出人员增多，造成支出减少增加。（略）.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增资和补发绩效，退休人员公补调（略），使支出增加。（略）.（略）支（略）管理事务款（略）管理事务支出项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略）。决算数大于预算数的主要原因:经费是上级专款下达支出，不列年初预算，造成预决算差异（略）.农林水类（略）款病虫害控制项年初预算为0.（略），支出决算为5.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:春季重大动物疫病防控（略）调剂至本单位支出的项目经费。（略）.农林水类（略）社会事业项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）%。（略）.农林水类（略）款其他（略）支出项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算不精准。（略）.农林水类巩固脱贫攻坚成（略）振（略）基础设施建设项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:该科目项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。（略）.农林水类巩固脱贫攻坚成（略）振兴款生产发展项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略）。决算数大于预算数的主要原因:扶贫专项资金等项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。（略）.农林（略）综合改（略）民委（略）党支部的补助项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算不精准;二是年底财政资金管控未（略）干部（略）月工资及补贴;造成预决算差异。（略）.交通运输支（略）运（略）养护项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因:年底财政资金管控未能（略）养护人员工资及补贴;造成预决算差异。（略）.住房保障类保（略）支（略）危房改造项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略），成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:（略）危房改造资金为上级专项资金，不列年初预算。（略）.住房保障类住房改革支出款住房公积金项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因:人员调（略），基本支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（略）年度财政拨款基本支出2,（略）.（略），其中:人员经费2,（略）.（略），主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费（略）.（略），主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支（略）性基金预算财政拨款支出