（略）3年-（略）5年宜春联通广告宣传物料制作服务项目产品运营规则

版本号：V1.0 发布时间：（略）年（略）月

1. 总  则

根据中国联通供应链运营相关管理制度，在遵循《中国联通供应链产品运营通用规则》（三级制度）的基础上，结（略）场产品特点和运营需要，制定《（略）年-（略）年宜春联通广告宣传物料制作服务项目产品运营规则》（以下简称“本规则”）。在供应链运营过程中，产品采购行为接受产品运营通用规则和本规则双重约束。

本规则实施版本管理，将根据产品运营通用规则及产品运营情况，进行符合性核查、迭代优化。

2. 产品范围与商品管理

2.1 运营权限

2.1.1 运营（略）公（略）公司（以下统称“江西宜春”）】

2.1.2运营板块：【（略）场】

2.1.3 运营单位：【宜春联通物资采购与管理部】

2.1.4 产品经理：【见协议执行人】

2.2 产品内容

2.2.1 产品名称：【（略）年-（略）年宜春联通广告宣传物料制作服务项目】

2.2.2 品类目录：【详见协议物料清单】

2.3 商品内容

2.3.1 商品命名规则：【（略）年-（略）年宜春联通广告宣传物料制作服务项目】

2.3.2 商品属性：【详见协议物料信息；商品属性包括商品名称（品牌名称+类型+型号）、性能、属性、描述、规格型号、商品条形码（即物料编码）、SKU 码、库存量、商品目录价、外观图片等信息，由供应商负责维护。】

2.4 商品上架：供应商负责维护。供应商商品首（略）的，通（略）新增商品并申请上架（略）商品池。

　　2.5商品协议（略）商品池中选择商品，申请上架至对应的协议池，经产品经理审核通过后在协议池正式上架。审核重点为商品与商品目录符合度、商品与物料编码符合度等。

　　2.6商品保修期：按照协议中约定的执行。原则上在保修期内，对于重大故障或关键指标不合格的商品，供应商应给予免费更换或造成联通方损失的同等价格补偿。

　　2.7 商品下架

　　2.7.1下架类型

　　（1）强制下架（暂停下单）：对协议池内商品暂时关闭下单功能；

　　（2）协议池下架（终止协议）：协议终止；

　　2.7.2下架方式

　　（1）申请下架：供应商由于生产限制、更新换代等原因可以申请产品协议下架，经双方协商同意后由协议所属的相关单位及产品经理审核同意后下架。

（2）强制下架：根据国家和公司相关管理规定以及供应商后评价结果，（略）场的商品实施强制下架管理。

3. 产品寻源

3.1寻源方式：

【公开比选、资格后审方式】

3.2 公告发布媒体：【（略）采购与招标网、（略）】

3.3 供应商资格要求：

【详见比选文件】

3.4 资格评审 

（1）评审规则：

【资格后审】

（2）评审小组组成：

【详见比选文件】

4. 产品交易

4.1 交易工具

【公开比选】

应根据各采购方式实施办法中明确的适用场景选择合适的采购方式；任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化（略）为（略）或者以其他任何方式规避招标。

4.2 交易工具的通用条件

4.2.1适用（略）】

4.2.2适用范围

【成本费用类采购】

4.2.3 采购模式：

【集中采购】

4.2.4采购实施单位：

【（略）物资采购与管理部门】

4.2.5 采购框架协议管控

4.2.5.1协议签订与执行方式：

【统谈统签统付】

4.2.5.2 管控方式：

【总金额管控】

4.3 公开比选采购内容与流程<（略）组织实施了小额信用运营服务项目集中采购，确定了中选供应商及份额、中选商品（略）以“产品采购框架协议+订单”的方式与中选供应商签署了集中采购框架协议，明确协议执行上限金额及有效期限等，具体详见附录1。

框架协议执行期自协议签订之日起（略）个月或实际履约金额达到协议金额（略）%时止。

5. 产品执行

5.1 订单下达

【按照“谁使用，谁下单”原则，由具体单位及人员根据实际情况下单。下单最小订单颗粒度和最小下单单位以各协议为准。】

5.2 供应商发货

【供应商通（略）约定接收采购订单，组织生产并发货。】

5.3 服务交付

【服务交付：对应服务类的非实物的产品交付，（略）做发货处理、下单人做收货处理。】

5.4 服务验收

服务验收：供应商完成服务交付后，由采购人（接收人（略）进行服务交付确认，需要进一步验收的，应当按照协议约定标准和程序进行验收，并可按照事前约定的规则根据验收情况调（略）结算金额。

5.5 订单评价

【在完成到货确认后，采购需求人/使用人对订单情况进行客观评价，并进行“评价等级”的选定，对存在问题的订单需简要说明情况，便于商品上下架管理及供应商考核。】

5.6 结算（略）

5.6.1结算主体：

【宜春联通物资采购与管理部】

5.6.2 结算周期：

【按协议约定的付款条款和周期结算】

5.6.3 付款比例：

【按协议约定的付款条款和比例执行】

5.6.4 付款审批（略）一点结算流程设置相应审批流程执行。】

　　5.6.5 其它：

　　【结算流程：（1）发起结算：根据与供应商签订的协议约定，由供应商发起结算申请。（2）校验发票：供应商根据开票信息开具增值税（略）录（略）校验，并寄送纸质（略）结算专员处。如供应商开具电子发票，应将电子发票有效电（略）进行校验。（3）核查资料：根据协议约定和结算专员的要求寄送纸质付款材料进行核查。（4）资金（略）：待发票认证和付款资料核查完成，结算专员创建付款单，确认无误后，结算专员依据实际情况发起付款流程，进行付款单处理，财务部审批后进行资金（略）。】

6. 产品评价与考核

6.1评价与考核周期：