采购编号： CR（略）G-（略）- AQCL -（略） （略）至马营水厂、新城至老城自来（略）出资，建设资金已落实（略）至马营水厂、新城至老城自来水（略）项目经理使用 管材配件 进行询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与。

一 、项目概况： （略）至马营水厂、新城至老城自来水（略）

二 、 询价内容：

2.1 物资需求表：

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调（略），最终以实际采购数量结算。

三 .（略）的递交：

1.（略）递交截止时间：（略）年 9 月 （略） 日 （略） 时 （略）。

2.（略）递（略）(（略）www.（略）.cn)，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

四 .有关要求：

1.（略）资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、、开户许可证、（略）（代理人）、法人（略）、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准。

（ 2）设计图纸。

5.货物验收方式

（ 1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以（略）结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

6.货款结算（略）方式

6.1结算：每月（略）日至次月（略）日为一个供应期，供方须每月（略）日前后持当月项目物资部门收货时开具的（略）单至物资部门对账，当月对账经甲乙双方确认签字后方为有效供货凭证。供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才（略）结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝（略）合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

6.2（略）：

（ 1）供方（略）每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2）供方根据结算金额开具增值税专用发票给予需方进行挂账，经需方财务审核无误，（略）个工作日内（略）当前货款的（略）%，以后每月货款结算依此类推，实行滚动结算方式。待甲乙双方（略）最终结算后1个月内，（略）到（略）％的货款，剩余5%在3个月内付清。(当甲方资金紧张时，可由甲乙双方协商结算日期及（略）比例，最高（略）比例不得高于（略）%)。甲方每（略）一笔款，乙方接收后，视为该笔款按照合同或变更了付款期限，无违约，乙方不提出任何异议，对该笔款项不再主张任何的权利（包括但不限于迟延（略）利息、违约金等）。

（ 3）上述款项的（略）方式（略）银行转账或银行承兑汇票（含电子承兑汇票）、商业承兑汇票、供应链金融产品（包括但不限于：建信融通-E信通（略）信）（略）等方式 ， 以承兑汇票、供应链金融产品等有贴息的方式时，在此价格基础上甲方不另外（略）贴息及融资费用。

7.报价有效期：（略）日。

8.未按要求维护报价及未按要求编制（略）的，其报价将被拒绝。

9.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

五 .联系方式：

1.采购人：（略）司（略）至马营水厂、新城至老城自来水（略）项目经理部

联 系人：（略） 联系电话： （略）

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（略） （略） 年 9 月 （略） 日