询价编号 ： CR（略）-（略）J-（略）-（略）-2

（略） 施工需要，我项目拟（略）物（略） 参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调（略），最终以实际采购数量结算。

二 .（略）的递交

1.（略）递交截止时间：（略）年9月（略）日（略）时（略）。

2. （略）递（略） (（略）www.（略）.cn)，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

1.报价资料要求：（略）（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

1.2质量要求: 满足如下技术标准： GB∕T·（略）-（略） 。

2.物资报价

2.1报价方式: 综合报价

2.2以上报价货物为到站总价，以上报价货物为到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3 .货物验收方式：计量方式:过磅计量。验收时在甲方拌合站过磅计量。检验:甲方按规定取样检测，由甲方指定的检测机构进行检测，检测合格则予以（略）结算手续，检测不合格乙方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。 。

4 .货款结算（略）方式

4 .1结算。 甲乙 双方 按 实际验收合格的 数量 进行 每月 对账， （即上月 （略）日至当月 （略）日内）结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才（略）结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝（略）合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

4.2 （略）

（ 1 ）供方 （略）每月供货对 账 手续，在收到 供方 提交的合法增值税专用发票后， 供需 依据 供方 提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2 ） 入 账 后的 2 个月内（略）每批次货款的 8 0 %，若因特殊原因未（略）的，则自动进入下一个（略）周期，下一（略）周期则（略）上一次应（略）货款的 8 0 %（与前面的数据同）；依次类推；

（ 3 ） 供货后的 （略） 个月，开始（略）第一月供货金额的 （略） %，下一个月（略）第二批次的供货金额的 （略） %，依次类推；

（ 4 ） 扣除 3 %作为质量保证金，（略）全部验交完后一个月内无息一次性（略）完。

（ 5 ） 上述款项的（略）方式（略）:银行转账;银行承兑汇（略）信等票据，票据贴现费用由乙方承担。 。

（ 6） 若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率（略）上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

5 .保证 金 无。

6.报价有效期：6 0 日。

7. 未按要求维护报价及未按要求编制（略）的，其报价将被拒绝。

8 . 其他要求 ： 无 。

1. 采购人：（略） （略） 上跨黔桂、金红及洛茂（略） HLSG1标段项目经理部

联 系 人：（略）林 联系电话： （略） 邮（略）>

2.监督部门：（略）

联系电话： （略）-（略）

（略） 年 9 月 （略） 日