招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-10-09在采购与招标网发布 海口市美兰区演丰镇市政服务中心2023年度部门决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）美兰（略）年度部门决算公开报告（公开文字说明参考模板） 目 录第一部（略）基本情况2一、部门（单位）职责2二、机构设置2第二部（略）年度部门决算公开表2第三部（略）年度部门决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6一、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明（略）十一、其他重要事项情况说明（略）第一部（略）基本情况三、 部门（单位）职责主要（略）园林绿化、环（略）、（略）灯等设施管理和服务的职能。二、机构设置（略）年度部门决算编制范围的单位共1个，本单位无下属单位，本单位无内设机构。（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）第二部（略） （略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。  第三部（略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明    （略）年度收入总计（略）.（略），支出总计（略）.（略），与（略）年度相比，收入、支出总计各增加（略）.（略）、（略）.（略），增长（略）.（略）%、（略）.（略）%。主要原因：是（略）年财政拨款收入比（略）年财政拨款收入（略）.（略）增加。（一）收入总计主要构成。本年收入（略）.（略）。使用非财政拨款结余0（略），较（略）年度决算数持平。年初结转结余0（略），较（略）年度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出（略）.（略）。结余（略）配0（略），较（略）年度决算数持平。年末结转结余0（略），较（略）年度决算数持平。（注：（略）年度相关决算数据可取自附件财决公开（略）、（略）表；（略）年度相关决算数据可取自（略）年度部门决算报表财决（略）表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明    本年收入（略）.（略），其中：财政拨款收入（略）.（略），占（略）%；上级补助收入0（略），占0%；事业收入0（略），占0%；经营收入0（略），占0%；附属单位上缴收入0（略），占0%；其他收入0（略），占0%。  （注：上述各项收入数字可取自财决公开（略）表）三、支出决算情况说明本年支出（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）%；项目支出（略）.（略），占（略）.（略）%；上缴上级支出0（略），占0%；经营支出0（略），占0%；对附属单位补助支出0（略），占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开（略）表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入（略）.（略），支出（略）.（略）。与（略）年度相比，财政拨款收入增加（略）.（略），增长（略）.（略）%，主要原因：是（略）年财政拨款收入比（略）年财政拨款收入（略）.（略）增加。财政拨款年初结转结余0（略），较（略）年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0（略），较（略）年度决算数持平。（注：（略）年度决算相关数据可取自财决公开（略）表。（略）年度决算相关数据可取自（略）年度部门决算报表财决（略）-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），占本年支出合计的（略）%。与（略）年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（略）.（略），增长（略）.（略）%，主要原因是（略）年财政拨款收入比（略）年财政拨款收入（略）.（略）增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0（略），占0%；社会保障和就业（类）支出（略）.（略），占7%；住房保障（类）支出（略）.（略），占3%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能（略）类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数，主要是养老保险缴费增加。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。预算数大于决算数，主要是单位医疗增加。    3.（略）支出（类）（略）管理事务（款）（略）管理事务支出（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%决算数小于预算数的主要原因：压减支出，节约开支。4.交通运输支出（类）（略）运输（款）（略）养护（项）年初预算为0.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项转移增加。    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数较上年增加。（注：本部（略）支出决算数字可取自财决公开（略）表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能（略）类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（略）年度财政拨款基本支出（略）.（略），其中：人员经费（略）.（略），主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.（略），主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设（略）络及（略）购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。（注：上述数字可取自财决公开（略）表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列（略）性基金预算财政拨（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0（略），占本年支出合计的0%。与（略）年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0（略），增长（下降）0%。（二）政府性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0（略），主要用于以下方面：0（类）支出0（略），占0%；0（类）支出0（略），占0%；0（类）支出0（略），占0%。（三）政府性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出年初预算为0（略），支出决算为0（略），完成年初预算的0%。其中：1.0（类）0（款）0（项）。年初预算为0（略），支出决算为0（略），完成年初预算的0%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能（略）类项级科目填列，本部（略）年决算相关数据取自财决公开（略）表；（略）年决（略）性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0（略），占本年支出合计的0%。与（略）年度相比持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0（略）。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0（略），支出决算为0（略）。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能（略）类项级科目填列，本部（略）年决算相关数据取自财决公开（略）表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。    （略）年度财政拨款“三公”经费支出预算为0（略），支出决算为0（略），与（略）年度相比持平。    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。（略）年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0（略），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0（略），占0%；公务接待费支出决算0（略），占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0（略）。因公出国（境）费支出决算0（略），与（略）年度相比持平。    2.公务用车购置及运行维护费支出0（略）。其中：公务用车购置支出0（略），全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0（略）。公务用车购置及运行维护费支出决算数0（略），与（略）年度相比持平。    3.公务接待费支出0（略），其中：国内接待费支出0（略）。国（境）外接待费支出0（略）。公务接待费支出决算数比预算数0（略），与（略）年度相比持平。（注：（略）年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开（略）表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F（略）表《机构运行信息表》，（略）年度相关数据可取自（略）年度部门决算报表F（略）表《机构运行信息表》）。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对（略）年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金（略）.（略），占一般公共预算项目支出总额的（略）%。组织对（略）年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0（略），占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对（略）年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0（略），占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对（略）个项目开展了部门评价，涉及一（略）性基金预算支出0（略），国有资本经营预算支出0（略）。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。完成部门（略）体支出绩效评价，涉及一（略）性基金预算支出0（略）。从评价情况来看，……（财政组织（略）体支出绩效评价，预算部门请对（略）体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项