（略）图书馆（略）年部门预算        

（略）图书馆（略）年部门预算

一、（略）图书馆概况

（一）主要职能

1.负责各类载体文献的采编与收藏管理，负责提供文献资料借阅流通、信息参考服务。

2.举办各类读者文化活动，开展理论、科普等社会教育。

3.负责图书数字化、服务信息化建设，指导基层图书馆（室）、农家书屋工作，组织图书馆间的协作。

4.组织开展图书馆理论和技术的学习与研究。

5.（略）文化和（略）交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，图书馆内部机构设置包括：外借部、儿童借阅部、参考报刊阅览部、专题文献部、事业（略）、采编部、后勤保障部8个部（室）。

二、图书馆（略）年部门预算安排情况说明
（一）关于图书馆（略）年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆（略）年收支总预算（略）.（略）。

（二）关于图书馆（略）年收入预算情况说明

图书馆（略）年收入预算（略）.（略），其中：一般公共预算拨款收入（略）.（略），占（略）%。
   （三）关于图书馆（略）年支出预算情况说明
   图书馆（略）年支出预算（略）.（略）。

1.按支出功能（略）类，包括文化旅游体育与传媒支出（略）.（略）、社会保障和就业支出（略）.（略）、卫生健康支出（略）.（略）、住房保障支出（略）.（略）。

2.按支出用途（略）类，包括人员支出（略）.（略），占（略）%；日常公用支出（略）.（略），占5%；项目支出（略）.（略），占（略）%。

结转下年0（略）。

（四）关于图书馆（略）年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆（略）年财政拨款收支总预算（略）.（略）。收入包括：一般公共预算（略）.（略）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（略）.（略）、社会保障和就业支出（略）.（略）、卫生健康支出（略）.（略）、住房保障支出（略）.（略）。

（五）关于图书馆（略）年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

图书馆（略）年一般公共预算当年拨款（略）.（略），比上年执行数增加（略）.（略），主要是项目经费较上年增加，其中杭州书房建设运行经费及购书的项目经费增加较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出（略）.（略），占（略）%；社会保障和就业（类）支出（略）.（略），占6%；卫生健康（类）支出（略）.（略），占1%；住房保障（类）支出（略）.（略），占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）（略）.（略），主要用于发展图书事业的经费的支出，其中包括人员工资、公用经费及项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（略）.（略），主要用于离休人员的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（略）.（略），主要用于缴纳事业编制人员的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（略）.（略），主要用于缴纳事业编制人员的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（略）.（略），主要用于离退休人员活动方面的经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（略）.（略），主要用于缴纳事业编制人员医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（略）.（略），主要用于缴纳事业编制人员的住房公积金。

   （六）关于图书馆（略）年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆（略）年一般公共预算基本支出（略）.（略），其中：

人员经费（略）.（略），主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费（略）.（略），主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  &nb（略）性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于图书馆（略）年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆（略）年“三公”经费预算数为1.（略），比上年执行数增加1.（略），增长（略）%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：（略）外办安排的因公出国计划和实际工作需要，（略）年安排因公出国（境）费用预算0（略），与上年执行数持平。持平的主要原因是这两年都没有安排因公出国。

2.公务接待费：（略）年安排公务接待费预算1.（略），比上年执行数增长（略）%。主要用于接待同行业人员间交流等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响，我馆开馆时间较晚，（略）年的活动及业务交流方面的接待较少，预计（略）年度开展的活动较上年度次数更频繁、规模更大，同行业间交流频率也较上年度增加。

3.公务用车购置及运行维护费：（略）年安排公务用车购置及运行维护费预算0（略），比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0（略）（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0（略）。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。（略）采购（略）采购货物预算（略）.（略）、政府采购服务预算（略）。

2.国有资产占有使用情况。

截至（略）年（略）月（略）日，图书馆共有车辆0辆，其中，（略）部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值（略）以上通用设备0台（套），单位价值（略）以上专用设备0台（套）。

（略）年部门预算未安排购置车辆、单位价值（略）以上通用设备及单位价值（略）以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

（略）年图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款（略）.（略）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包（略）性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、（略）间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、（略）费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反应图书馆的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（略）.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（略）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（略）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开表-图书馆_（略）-（略）-（略）.xls