招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-01-19在采购与招标网发布 南昌市园林绿化服务中心2023年部门预算。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 目 录 第一部（略） 南（略）概况一、单位主要职责二、单位（略）年主要工作任务三、单位基本情况第二部（略） 南（略）年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明第三部（略） 南（略）年部门预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“（略）性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目支出绩效目标表》十一、《部门（略）体支出绩效目标表》第四部（略） 名词解释 第一部（略） 南（略）概况 一、单位主要（略）机关（略）园林绿化管理维护的监督考核、行业性规范制定等行政辅助性工作；（略）管园林绿化、（略）、苗圃管理维护等事务性工作；（略）园林科学技术研究、推广与运用，（略）园林绿化病虫害防治等工作。二、单位（略）年主要工作任务为顺利实现机构改革后的平稳（略）将全面（略）功能与品质提升行动（略），紧紧围绕建设“山水名城、（略）”的工作目标，积极跟（略）功能品质提升工作的步伐节奏，（略）的（略）是：（一）促进党建工作创新发展，努力营造我处风清气正政治生态。1.巩固深化模范机关创建。深化模范机关创建，引领机关党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，把最讲党性、最讲忠诚、最讲政治、最讲担当内化于心、外化于行。    2.认真做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作。按照（略）党组部署，做到第一时间学习贯彻、第一时间宣传宣讲、第一时间培训轮训，掀起学习贯彻二十大精神热潮,进一步提高政治站位。    3.巩固“三化”建设成果，夯实建强基层战斗堡垒。强化组织覆盖。紧贴机构改革、人员变动等形势，及时跟进机构调（略），动态完善组织设置，紧扣基础薄弱、工作断档等难点，主动靠前指导，加强工作提醒，明确职责任务，确保组织健全覆盖、发挥应有作用。    4.深化党建述职评议考核。完善和落实机关党建“三级联述联评联考”机制，组织中层各基层党组织书记述职测评。立足现有人员实际，加强正向激励，比作为、比贡献，激发内生动力;狠抓培养培训，通过以会代训、结对帮扶、交流观摩等方式，提升党务人员的专业素养和综合能力。    二按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的总体要求，进一步完善园林绿化监、管、养精细化管理制度。1.精益求精日常精细化养护管理再上新台阶。力争在来年的养护管理中要严格贯彻新发展工作理念，强化细化精细化养护和植物水肥管理，（略）植物发病率、苗木死亡率大幅度下降。严格按照苗木采购流程，全面完成春季苗木补栽，弥补因干旱造成的苗木损失，巩固提升（略）的景观效果。同时要全面落（略）高架月季日常精细化养护各环节，（略）花在八一高架、老福山高架上持续出绿吐芳，彰显养护管理特色。针对单位（略）管养难度较大的护坡、互通、桥底、倾斜度较大的边坡、（略）域，要加强管理与（略）治，因地制宜的采取切实有效的改良措施，补齐日常绿化养护管理工作短板。2.做（略）与西外环绿化养护服务外包落实日（略）采购工作流程按照时间节点做（略）与西外（略）采（略）采购工作顺利开展，（略）与西外环日常养护管理工作无缝对接，并将日常绿化养护监管工作落实到位。3.做好（略）的抗旱保苗工作和外来入侵物种常态化监测处置。密切关注气象变化，及时制定好抗旱保苗工作方案，准好抗旱物资、车辆器械、（略）植物能够平安度夏。日常养护巡查过程中，加强外来入侵物种的巡查监测处置工作，强化生物安全管理，（略）生态安全。   （三）高标准、高水平、高要求高质量完成其他项目建设工作。建设项目苗木移植、（略）建设和合肥园博园建设等其他各项工作须严格按照标准化、规范化、工艺化要求进行施工养护，确保相关工作按时序进度、保质保量完成，高标准、高水平、高要求实现绿化建管品质稳步提升。    （四）（略）、科学组织、做好花卉环境布置及相关科研工作（略）进行全年长效地栽花卉布置，并在春节、五一、国庆三个节日摆放大型主题立体造型；（略）、（略）进行长效地栽花卉布置。在做好常态化花卉氛围营造工作的基础上,突出重大节日和重要活动节日氛围，保持花卉景观全年不断,实现“四季有花、四季多彩”。园林科技方面，将继续开（略）园林植物病虫害监控与预警信息发布工作，继续（略）绿地外来物种调查，申报（略）年-（略）科普教育称号，开展开展萱草、石蒜等新优花卉的培育、繁育、推广工作及各类科普宣传活动，同时还将开展（略）花卉体系赣北工作站工作相关任务    （五）努力构建构建和谐、稳定、良好的社会环境，做好平安建设（综治工作）。1.进一步完善治安防范机制，筑牢大防控基础，针对新冠肺炎疫情防控的工作情况，完善应急安全领导小组人员和先前制定的应急预案，构建严密的综（略）络。2（略）络环境和（略）等重点领域（略）治工作，积极开展治安及安全隐患排查，及时杜绝治安及安全隐患。 3.做好扫黑除恶常专项斗争的常态化工作和信访维稳相关工作。4.继续绷紧疫情防控“安全”弦，将疫情防控工作常态化。在做好疫情防控工作的同时，继续把重点项目、绿化管护等重点工作牢牢抓在手上，坚决打赢疫情防控的总体战阻击战，努力夺取疫情防控和实现全年工作任务双胜利。三、单位基本情况南（略）共有预算单位1个，编制人数（略）人，其中；全部补助事业编制（略）人；实有人数（略）人，其中：在职人数（略）人，包括全部补助事业人员（略）人；退休人员（略）人。 第二部（略） 南（略）年部门预算情况说明一、单位预算收支情况说明（一）收入预算情况（略）收入预算总额为（略）.（略），较上年增加（略）.（略），增长（略）.8%。其中：财政拨款收入（略）.（略），较上年预算安排增加（略）.（略）；事业单位经营收入（略），较上年预算安排增加（略），增加原因是今年预算需要将（略）实有资金作为经营收入。（二）支出预算情况（略）支出预算总额为（略）.（略），比上年增加（略）.（略），增长（略）.（略）%。其中：按支出项目类别划（略）：基本支出（略）.（略），较上年预算安排增加（略）.（略），包括工资福利支出（略）.（略）、日常公用支出（略）.（略）、对个人和家庭的补助（略）.（略）；项目支出（略）.（略），较上年预算安排增加0（略），包括商品和服务支出（略）.（略）。按支出功能科目划（略）：社会保障和就业支出（略）.（略），较上年预算安排增加（略）.（略）；（略）环境卫生支出（略）.（略），较上年预算安排增加（略）.（略）；住房保障支出（略）.（略），较上年预算安排减少9.（略）。按支出经济（略）类划（略）：工资福利支出（略）.（略），占支出预算总额的（略）.1%；商品和服务支出（略）.（略），占支出预算总额的（略）.7%；对个人和家庭的补助（略）.（略），占支出预算总额的0.2%。（三）财政拨款支出情况（略）财政拨款支出预算（略）.（略），较上年增加（略）.（略），增长4.7%。具体支出情况是：社会和保障就业支出（略）.（略），占财政拨款支出的6.0%;（略）支出（略）.（略），占财政拨款支出的（略）.6%；住房保障支出（略）.（略），占财政拨款支出的6.4%。（四（略）性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况（略）没有国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要情况说明（略）年南（略）机关运行经费（略）.（略），较上年减少（略）.（略），下降5.4%，减少的原因是倡导厉行节约、积（略）财政要求（略）采购情况说明（略）年南（略）政府采购预算共安排（略）.（略）。其中，货物预算（略），服务预算（略）.（略）。（八）国有资产占有使用情况截至（略）年7月（略）日，部门共有其他车辆（洒水车及载货汽车）（略）辆。（略）年部门预算安排购置车辆0辆。（九）项目绩效情况（略）年南（略）管护经费项目。1、项目概述：做（略）和西外环、科研基地（略）绿化的养护工作，提高修剪（略）形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害等日常养护工作的水平。（略）内的绿化面积进行定期养护，保证植物生长良好，具有可观赏性。2、立项依据：（略）机构编制委员会文件洪（略）办公厅抄告单（洪府厅抄（略）办公厅抄告单洪府厅抄字〔（略）〕（略）号。3、实施主体：南（略）4、实施周期：（略）年1月1日-（略）月（略）日5、年度预算安排：（略）.（略）6、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）数量指标：完（略）和西外环绿化养护保洁面积（略）.（略）平方米及科（略）保洁、设施维修面积（略）.（略）平方米。质量指标：（略）、西外环及科研基地绿化养护保洁服务月度考核合格率（略）%以上，设备维护维修完成月度考核合格率（略）%以上。时效指标：绿化植物养护管理、卫生保洁、设备维护维修完成及时率完成及时率（略）%。　成本指标：科研基地维护管养成本控制在（略）.（略），（略）和西外环绿化养护成本控制在（略）.（略）。社会效益指标：（略）域绿化景观性不断提升，（略）绿化水平不断提高。生态效益指标：绿化覆盖保（略）域绿化景观性大于等于（略）%。满意度指标：社会公众满意度大于等于（略）%。二、“三公”经费预算情况说明（略）年本单位“三公”经费年初预算安排1（略）。其中:1．因公出国（境）经费0.（略），上年也无安排预算。2．公务接待费1（略），比上年减少0.8（略）。减少的原因是倡导厉行节约、积（略）财政要求压缩公用经费建议。3．公务用车运行维护费0.（略）车辆都是洒水车及工具车等公车，没有公车编制。4.公务用车购置费0.（略），上年也无安排预算。 第三部（略） 南（略）年部门预算表 一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“（略）性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目支出绩效目标表》十一、《部门（略）体支出绩效目标表》（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部（略）汇总数据与（略）项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。） 第四部（略） 名词解释 一、收入科目一财政拨款：（略）级财政当年拨付的资金。二教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。三事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。六上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。八使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补（略）年收支差额的数额。九上年结转结余：填列（略）年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）社会保障和就业支出