(略)<(略)本部内(略)、(略)责任公(略)、(略)民卡(略)责任公司6控制价为(略),(略).(略)(略)(含税),(略),(略).(略)(略)(不含税)。<(略)要求,现就本次项目进行公开比选,欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。
一、项目内容
对(略)<(略)本部内(略)、(略)责任公(略)、(略)民卡(略)责任公司6评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对企业内部控制设计与运行情况进行全面评价。包括但不仅限于以下内容:
1.内控体系建设情况
(1)内控体系是否建立健全;
(2)内部管控体制机制是否完善;
(3)内部管理制度体系是否完善,是否融合企业内控、风险和合规管理和相关要求;
(4)内控监督评价体系是否建立完善;
(5)风控文化建设是否到位。
2.内控体系执行情况
(1)重点领域日常管控是否完(略)、全面控制、执行有效;
(2)重要岗位授权管理和权力制衡是否合理,不相容岗位职责是否相(略)离;
(3)重大风险防控体系是否健全完善,是否制定风险应对方案及应急预案;
(4)关键风险指标是否存在异常波动;
3.内控信息化情况
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(2)内控(略)是否有效对接,并将内控体系管控(略);
(3)智能监管风险预(略)。
4.内控体监督评价情况
(1)企业自评是否有序规范开展,客观、真实、准确揭示经营管理中存在的内控缺陷、风险和合规问题进行全面自评,形成自评报告;
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(3)是否聘请具有相应资质的社会中介机构对内控体(略)可持续发展能力进行评价;
(4)(略)改监督是否落到实处,明确内控缺陷(略)改责任部门、责任人和完成时限,对(略)改效果进行检查评价;
(5)是否严格执行内控体系考核机制。
5.其他需要评价的内容。
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二、比选申请人资格要求
比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所(若以(略)所名义参与比选申请,须出具总所授权书),持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书;有资格承办(略)会计师业务;截止到评价业务合同立项审批完成日,近三年没有违法违规不良记录、没有受到行政处罚或行业处(略)。
三、比选文件的获取
本项目不(略)纸质文件,比选申请人自行在(略)交通(略)(http:(略).com/)的招标招商中的招标公告处(略)比选文件(见本公告附件)。
四、比选时间、地点
1.时间:(略)年 2 月 8日上午9:(略)
2.地址:(略)spa(略)(略)(略)A2栋(略)会议室
五、比选人联系方式
(略)(略)号
联系人:(略) >审计部/监事会工作部 刘工;电话:(略)-(略)
邮 箱:比(略)年度集团公司本部内控自评价及6家(评审8日) .docx
比选文件.pdf