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2021年01月25日
当前位置：首页 > 招标信息 > 广州市白云区第二人民医院审计服务定点采购公告DDYJ-2022-440665
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（一）项（略）审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-（略）-（略）
（三）预算金额：（略）,（略）.（略）
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人员要求：2 服务开始时间：签订合同后5个工作日内 服务结束时间：自合同签订之日起（略）个工作日止。 |
一、审计任务 本项目确定1家成交供应商，根据《中国（略）会计师审（略）会计制度》等规章制度及职业规范所规定的工作要求、工作程序和工作方法，按照独立、客观、公正的原则（略）年和（略）年度财务收支审计。 其中，（略）年度财务收支审计项目需出具审计报告一式6份，管理建议书一式6份；（略）年度财务收支审计项目需出具审计报告一式6份，管理建议书一式6份； 财务收支审计项目实施内容主要为审查会计信息质量、资产质量、重大经营风险、重大经济决策以及遵守财经法纪等方面的问题；审计报告里列出审计发现被审计对象的主要问题及意见，每个问题需要写明问题的相关规定依据和（略）改意见。 二、审计内容 (一)遵守、执行国家有关财经法规的情况。 (二)预算执行、决算和其他财政财务收支的真实、合法和效益情况。 (三) 审核支出审批手续是否完备，支出入账依据是否充（略）； 支出是否真实合理，账列支出内容与实际经济业务内容是否一致； （四）大额外购材料物资、外购服务、购置固定资（略），是否符合单位财务管理制度、采购制度和合同管理制度等内部控制制度的规定，是否符合“三重一大”重大事项决策程序的规定； （五）各项支出会（略）会计制度规定。 (六)以往审计发现问题的（略）改情况； (七)其它需要审计的事项。 (八)审计重点： 1.预算执行及其他财政、财务收支的真实、合法和效益情况。 （1）收入的真实、合法和效益情况：包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入（略）财务科统一核算、统一管理；（2）支出的真实、合法和效益情况：各项支出是否严格执行国家有关财经法规制度、医疗机构支出管理制度，是否明确相关部门和岗位的职责、权限，是否符合不相容职务（略）离原则；（3）票据管理情况：是否建立健全票据管理制度，各类收入票据是否由财务部门统一管理，是否明确各种票据的（略）、印刷、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责与权限，并设立登记簿进行详细记录。（4）国有资产的增值保值情况：对外投资是否合法，是否经过主管部门和财政部门批准或备案；对外投资是否真实，即投出款项是否确实用于预定用途，必要时应向被投资单位核实；以有形资产、无形资产对外投资的，是否按规定进行评估，确定投资价值，有无故意压低投资价值，侵占国有资产的情况。另外，将资产用于经营活动的，还应核算资产的使用成本，并与经营收入相配比。（5）固定资产、医疗器械和卫生耗材、药品使用和管理情况。(6)医疗收费管理情况。 2.投资项目的建设审计重点：有关建设项目是否报相关部门审批、是否实行政（略）竣工结算和财务决算手续等是否完备，完工后是否按规定（略）了交付使用手续及入账，有无存在账外固定资产情况。已完工项目的财政资金结余是否按规定处理等。 3.专项资金的使用情况，审查专项资金的支出是否真实，是否存在扩大资金支出范围或被挤占挪用；审查资金是否及时足额拨付、是否按预算及有关规定使用资金，披露相关政策落实不到位、政策目标未实现、资金使用效率低以及严重影响和损害群众切身利益等问题。 4.审查 “三公”经费、会议费、培训费等管理费用使用的内控制度和预算管理情况；“三公”经费、会议费、培训费支出的真实、合规性及结构合理性；三公经费会议费、培训费支出是否超预算。 5.审查单位是否按照广（略）《关于印（略）治“小金库”专项行动实施方案（略）治违规使用专项资金专项行动实施方案的通知 》（粤财纪〔（略）〕（略）号）执行。 6.往来款项管理情况。往来款项指单位的债权、债务。审计中应重点审查往来款项是否真实、合法，核算是否正确，有无挪用事业经费、专项资金或违规拆借资金等问题； 7.内部控制制度建立和执行情况。重点审计财务收支及资产管理过程中的内部控制制度是否健全、合理，以及在执行过程中是否有效，有无因管理不善造成严重损失、浪费等问题。 8（略）实物资产进行监盘。 9.执行国家财经法规情况。 （略）.以往审计发现问题的（略）改情况。 三、审计服务要求 (一)对事务所的要求属于（略）定点供应商库单位成员。 (二)对参加审计项目人员的要求 1.相关工作人员应当具备相应的专业技能（（略）的审计经验）； 2.熟悉国家（略）、（略）相关政策、法规； 3.服务项目成员至少1名（略）会计师和1名助理人员； (三)对事（略）出具的审计结论及意见应当准确恰当，审计结论与审计证据对应关系应当适当、严密、审计报告披露的信息应当全面完（略）。 (四)按照有关法律及执业规范准则在规定时间内完成受托业务，出具审计报告，并对审计报告的真实性、合法性负责。 (五)对在审计过程中知悉的单位秘密严加保密。中标单位不得将其知悉的资料内容对外泄密。 (六)审计期间发生的食宿交通费用由中标单位自行负责。 (七)严格遵守审计工作纪律要求。履行职责时应公正客观，不得弄虚作假，与利益相关人传统损害采购人利益。 (八)服务方式：本次审计采取就地审计方式。 (九)成交供应商应及时向采购人报告委托事项的处理情况，成交供应商应在3个工作日内处理或解决采购人提出的问题。 (十)因实施本审计产生行政复议或行政诉讼，成交供应商应派有关人员全程参与有关司法程序。 (十一)成交供应商应当保证为采购人所提供的服务中所包含任何项目的著作权（或版权）等知识产权为成交供应商合同用友或经第三方同意合法使用并可被采购人合法使用，不存在任何著作权或知识产权纠纷。如发生第三人指控采购人实施侵权的，成交供应商应自己承担费用予以处理，并向采购人退还已收取的合同款项及利息（如有），成交供应商还应当承担全部责任，并赔偿由此对采购人造成的损害。 (十二)成交供应商应当保证审计过程中从采购人获取、借阅的资料的安全性，若出现遗失、损毁等现象，应承担全部责任，并赔偿由此对采购人造成的损害。 | 1 | 项 |
（五）议价发起时间：（略）年（略）月（略）日
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚（略）采购相关规定给予处理。
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
联系方式：付瑜玮 （略）-（略）
采（略）
（略）年（略）月（略）日
(440111-2022-01609)广州市白云区白云湖街道办事处退役军人服务站汇算清缴项目服务采购计划
一、采购人：X划编号：三、采购计划名称：四、采购品目名称：五、采购预算金额（X）：----------六、需求时间：七、采购方式：八、备案时间：发布人X;EEXE;
(0.289500万元) 广州市白云区人民政府云城街道办事处液晶显示器直接订购采购合同 （HT-2022-01581390）合同公告
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