为开展内控制度体系建设,加快推进内部控制体系建设,建成与本单位治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行通畅、执行有力、管理科学(略)服务方式开展内部控制制度体系建设工作,现将有关事项公告如下:
一、 项目名称
(略)内部控制制度体系建设
二、 (略)主体
昆明(略)
三、 (略)服务内容
结合最新政策要(略)原制定的《内部控制制度汇编》进行修订完善,建立符合《行政事业单位内部控制规(略)行政事业单位内部控制建设基本指引》要求的内部控制体系,具体内容包括:
(一)梳理单位层面和预算、财务收支、资产、采购、合同等主要经济活动的业务流程,对单位近六年的内控执行情况进行评估,查找风险点,提出风险应对措施,出具《风险评估报告》。
(二)根据风险评估存在的问题,结合现行政(略)机关最新机构设置情况以及实际工作和管理需求,对单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行修订和完善,出具《(略)内部控制手册((略)版)》。
(三)在《内部控制手册((略)版)》的基础上,结合各处室使用重点和需求,提炼形成《内部控制手册(精编版)》。
(四)按(略)的工作要求,完成本级(略)年-(略)年内部控制报告编报及下属单位报告汇总、审核、抽查工作。
四、 预算资金:
(一)项目金额:(略)(¥(略),(略).(略))以内。
(二)资金来源:(略)年本级预算“农业项目和财务管理经费”中列支。
五、 承接主体资质要求
(一)具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三)有依法纳税和社会保障资金的良好记录。<(略)采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(五)依法在工商管理(略)或专业机构。未被(略)站((略)www.(略).cn)失信被执行人、重大(略)采购严重违法失信行为记录名(略)采购严重违法失信行为信息记录”。
六、 目标要求
(一)通过制度建(略)、具有可操作性的内部控制管理制度和机制,使经济活动更加有章可循。
(二)对经济业务活动流(略)析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位(职责),将管理制度细化到具体的执行程序,明确细化责任,形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。
(三)通过内控制度建设和流程梳理,工作人员办事有据可依,通过单位内控制度体系和流程(略)等相关宣传和学习,使单位相关业务人员严格遵照制度规定执行。
七、 (略)方式(略)集中采购目录(略)政办函〔(略)〕(略)号)文件规定,集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于(略)散采购,单项或批量金额在(略)((略)采购范围,由单位按照内控、财务制度执行。
八、 资金(略)方式
按照签订(略)服务协议内容(略)服务费用。
九、 评标方式
(略)组织相关部门专家组成评标小组对各投标单位进行综合评审打(略),总(略)值(略),综合评(略)最高者为中标单位。
十、 申报方式
(一)(略)(http:(略).cn)服务采购专栏(略)申报材料(见附件),填报《(略)内部控制制度体系建设相关服务采购竞争性磋商申报登记表》(附件),并根据公告内容及要求制作竞标材料,于(略)年4月(略)日下午(略)时前,将申报登记表和投标材料通过电子(略)受理申报登记。
(二)采购方将根据各单位项目招标申报情况,择期召开竞争性磋商评审会议,对各单位申报材料进行综合性评审。择优确定服务提供方,(略)络进行公示(不少于3个工作日)。
联系人电话:王老师 (略)-(略)
附件:(略)内部控制制度体系建设相关服务采购竞争性磋商申报登记表