招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-04-06在采购与招标网发布 包头市肿瘤医院2022年度部门预算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 包（略）年度部门预算公开报告浏览量包（略）年度部门预算公开报告部门（单位）负责人：（略）ttp:（略）.com公开事项咨询电话：（略）-（略）公开时间：（略）年3月目录第一部（略）部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部（略）年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算（略）性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部（略）其他公开事项说明一、机关（略）采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明五、一般公共预算基本支出情况说明六、项目情况说明第四部（略）名词解释第五部（略）预算公开联系方式及信息（略）第六部（略）年部门预算公开表表一、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、财政（略）性基金预算支出情况表表八、国有资本经营预算支出情况表表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培（略）采购预算总表表十一、项目绩效目标表表十二、项目支出表第一部（略）部门概况一、部门主要职能职责（一（略）办公厅《关于成立包（略）的批复》（内政办办文〔（略）〕（略）号），设立包（略）。根据包（略）《关于同意包（略）作为包（略）第一名称的批复》（包卫发〔（略）〕（略）号），包（略）更名为包（略），（略）差额拨款的事业单位。（二）主要职责1.单位职能、职责（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保证人民群众健（略）各方面事业健康发展。（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。（5）按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。（6）经主办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊及慢（略）治、上下联动的（略）级诊疗模式。（7）开展对口帮扶，（略）等健康扶贫和志愿者服务工作。（8）承担上级党委和政府交办的其他事项。2.机构设置包（略）是差额拨款的事业单位。该院职能科室设置：党办、院办、医务科、医联体、医纠办、人事科、宣传科、科教科、审计科、质控办、护理部、工会、信息科、医保科、门诊部、防保科、预保科、财务科、药剂科、器械科、总务科、肿瘤筛查科等。临床医技科室设置：肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等（略）多个临床医技科室。二、机构设置及部门预算单位构成（一）包（略）部门机构从预算单位构成看，包（略）预算包括：包（略）预算。（略）年，包（略）预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：1.差额预算管理的事业单位为1家，为包（略）。2.人员基本情况。编制数为（略）人。其中行政编制人数0人，事业编制（略）人。（略）年人数（略）人，比上年净增加（略）人，其中在职人员（略）人，比上年净增加（略）人，其原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员；离休人员1人，比上年减少0人；退休人员（略）人，比上年增加3人，其原因是本年有新退休人员。（二）包（略）单位设置纳入包（略）年部门预算编制范围的单位情况如下：单位情况表序号单位名称单位性质1包（略）差额预算管理的事业单位第二部（略）年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明按照综合预算的原则，包（略）所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为（略）.（略），其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包（略）预算单位机构正常运转、开展医疗管理活动所发生的基本支出和医疗事务专项业务支出。比（略）年增加（略）.（略），增幅（略）.（略）%。主要原因，一是我单位公开招聘和人才引进在编人员；二是今年预算中上年结转包括在职人员补发绩效工资等部（略）；三是今年预算安排了项目预算。（一）收入情况说明包（略）本年预算收入（略）.（略），其中：一般公共预算拨款收入（略）性基金预算拨款收入0（略），占比0%；国有资本经营预算拨款收入0（略），占比0%；事业收入（略）.（略），占比（略）.（略）%；经营收入0（略），占比0%；其他收入0（略），占比0%；上年结转（略）.（略），占比4.（略）%。比上年增加（略）.（略），增幅（略）.（略）%，主要原因，一是我单位公开招聘和人才引进在编人员；二是今年预算中上年结转包括在职人员补发绩效工资等部（略）；三是今年预算安排了项目预算。（二）支出情况说明包（略）本年预算支出（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占比（略）.（略）%；项目支出（略）.（略），占比1.（略）%；事业单位经营支出0（略），占比0%。比上年增加（略）.（略），增幅（略）.（略）%。其中：基本支出（略）.（略）其中：人员经费（略）.（略），公用经费（略）.（略）），比上年增加（略）.（略）。基本支出大幅度增加的主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员；项目支出（略）.（略），比上年增加（略）.（略），主要原因一是（略）年非税收入进行非税返还未安排项目支出中；二是中央医疗服务与保障能力提升未安排项目支出中；事业单位经营费用0（略）。二、（略）年一般公共预算拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况说明包（略）本年财政拨款收支总预算为（略）.（略），一般公共预算拨款数为（略）.（略），占财政拨款的（略）.（略）%，上年结转（略）.（略），占财政拨款的6.（略）%。（二）财政拨款预算结构情况说明本年部门预算中，财政拨款支出数为（略）.（略）。（1）按单位划（略）：包（略）.（略）。（2）按支出功能（略）类划（略）：一般公共服务（类）支出0（略），占支出的0%；社会保障和就业（类）支出（略）.（略），占支出的（略）.（略）%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出（略）.（略），占支出的（略）.（略）%；住房保障支出（类）支出（略）.（略），占支出的6.（略）%。（三）财政拨款预算具体使用情况说明本年财政拨款预算支出数为（略）.（略），比上年预算数增加（略）.9（略），具体情况如下：1.卫生健康支出（（略）（款）本年财政拨款预算数为（略）.（略），比上年预算数增加（略）.（略）。其中：【（略）：卫生健康（（略）（款）（略）（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于基本工资、离退休人员公用经费、失业保险、奖金、生活补助、津贴补贴、在职人员采暖补贴、工伤保险、奖励性绩效工资、未休年假工资报酬、工会经费、福利费、基础性绩效工资。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员和结转上年在职人员补发绩效工资部（略）。【（略）：卫生健康（（略）（款）（略）支出（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要（略）综合改革支出。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是（略）年预算未安排此项支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）本年财政拨款预算数为（略）.（略），比上年预算数增加（略）.（略）。其中：（1）【（略）：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于机关事业单位离退休支出。此项支出比上年预算数减少（略）.（略），主要原因是有一名离休人员去世，离休费减少。（2）【（略）：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于机关事业单位养老保险缴费。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致养老保险缴费增加。（3）【（略）：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致职业年金缴费增加。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（略）.（略），比上年预算数增加（略）.（略）。其中：【（略）：卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于职工基本医疗保险缴费。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致职工基本医疗保险缴费增加。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）（略）.（略），比上年预算数增加（略）.（略）。其中：【（略）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为（略）.（略）。主要用于住房公积金缴费。此项支出比上年预算数增加（略）.（略），主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致（略）性基金预算拨款支出预（略）性基金预算拨款支出。四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明我单位（略）年无国有资本经营预算拨款支出。五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明（略）年，包（略）财政拨款“三公”经费支出预算0（略），比上年预算数同口径增加0（略），增长0%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费用。本年预算数0（略）。比上年预算数增加0（略），主要原因是包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排因公出国（境）费用。（二）公务接待费。本年预算数0（略），与上年预算数持平。比上年预算数增加0（略），主要原因是包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排公务接待费。（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0（略）。1.公务用车购置费。本年预算数0（略），比上年预算数增加0（略）。主要原因包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排公务用车购置费。2.公务用车运行维护费。本年预算数0（略），比上年预算数减少0（略）。主要原因是包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排公务用车运行维护费。按（略）、（略）公车制度改革有关要求，（略）保留公务用车4辆。其中：包（略）（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车4辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。包（略）本年会议费预算数0（略），比上年预算数0（略），减少0（略），减少0%，主要原因是包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排会议费；本年培训费预算数0（略），比上年预算数0（略），增加0（略），增长0%，主要原因是包（略）是差额拨款的事业单位，（略）年、（略）年财政均未安排培训费。第三部（略）其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明（略）年，包（略）1家差额预算管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算（略）.（略），主要包括以下支出：工会经费（略）.8（略）、福利费（略）.5（略）、其他商品和服