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采购与招标网
2021年01月25日
当前位置：首页 > 招标信息 > 庆阳市人民医院门诊收费票据审计采购项目更正公告
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一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GSZ（略）-（略）
原公告的采购项目名称：庆（略）门诊收费票据审计采购项目
首次公告日期：（略）-（略）-（略）
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
第一项原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中：
1.对（略）年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查，并核对（略）类（略）理。
2.对（略）年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将（略）门诊收费数据进行多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程：先进行HIS数据（略）析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并（略）析异常票据原因及金额→根据最终（略）析比对资料出具审计结论及指导意见（略）要求出具相关结论）。
3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按照无效响应处理。
4.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中（略）会计师不少于1人，须提供人员详细信息、（略）工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。
第二项原竞争性谈判文件第四章资金（略）方式、（略）时间及条件中：
服务完成并经验收合格后由采购人一次性（略）。
第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：
获取采购文件
时间：（略）年8月（略）日至 （略）年8月（略）日（上午8时（略）至（略）时，下午（略）时（略）至（略）时（略），法定节假日除外）。
地址：（略）4（略）2单（略）室获取。
第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：
响应文件提交
时间：（略）年8月（略）日9时（略）（北京时间）。
地址：（略）谈判文件中：
开启
时间：（略）年8月（略）日9时（略）（北京时间）。
地址：（略）原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中：
1.对（略）年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查，并核对（略）类（略）理。
2.对（略）年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将（略）门诊收费数据进行多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程：先进行HIS数据（略）析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并（略）析异常票据原因及金额→根据最终（略）析比对资料出具审计结论及指导意见（略）要求出具相关结论）。
3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按照无效响应处理。
4.针对所有作废票据的审计：
4.1正常作废情况：未产生费用(包含未检查、未用药、未手术等)作废的票据，要求核对科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者是否完全一致。
4.2非正常作废情况：已产生费用(包含已检查、已用药、已手术等)作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。
4.3情况不明作废情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。
5.大额作废票据的审计：
5.1正常作废情况：未报销作废的票据，要求核对报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者完全一致。
5.2非正常作废情况：已报销，报销金额已到账作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。
5.3情况不明作废的情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。
6.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中（略）会计师不少于1人，须提供人员详细信息、（略）工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。
7.（略）高级（略）有有效的备案记录，须提供相关证明材料，否则按无效响应处理。
第二项原竞争性谈判文件第四章资金（略）方式、（略）时间及条件中：
完成审计并出具合格的审计报告（略）合同金额（略）出具判决书后一次性（略）。
第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：
获取采购文件
时间：（略）年8月（略）日至（略）年8月（略）日（上午8时（略）至（略）时，下午（略）时（略）至（略）时（略），法定节假日除外）。
地址：（略）4（略）2单（略）室获取。
第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：
响应文件提交
时间：（略）年8月（略）日9时（略）（北京时间）。
地址：（略）谈判文件中：
开启
时间：（略）年8月（略）日9时（略）（北京时间）。
地址：（略）p>三、其他补充事宜：其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：庆（略）
地址：（略）2.采购代理机构信息
（略）地址：（略）1单（略）室
联系方式：（略）-（略）
3.项目联系方式
项目联系人：（略）>
电 话：（略）
庆阳市海绵城市试点建设项目-项目包2（C片区）-岐黄大道亮化工程招标公告
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