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2020-08-19在采购与招标网发布
庆阳市人民医院门诊收费票据审计采购项目更正公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GSZ(略)-(略)
原公告的采购项目名称:庆(略)门诊收费票据审计采购项目
首次公告日期:(略)-(略)-(略)
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
第一项原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中:
1.对(略)年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查,并核对(略)类(略)理。
2.对(略)年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将(略)门诊收费数据进行多方对比,认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程:先进行HIS数据(略)析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并(略)析异常票据原因及金额→根据最终(略)析比对资料出具审计结论及指导意见(略)要求出具相关结论)。
3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任,须出具承诺函否则按照无效响应处理。
4.本项目拟投入工作人员应不少于6人,其中(略)会计师不少于1人,须提供人员详细信息、(略)工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。
第二项原竞争性谈判文件第四章资金(略)方式、(略)时间及条件中:
服务完成并经验收合格后由采购人一次性(略)。
第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中:
获取采购文件
时间:(略)年8月(略)日至 (略)年8月(略)日(上午8时(略)至(略)时,下午(略)时(略)至(略)时(略),法定节假日除外)。
地址:(略)4(略)2单(略)室获取。
第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中:
响应文件提交
时间:(略)年8月(略)日9时(略)(北京时间)。
地址:(略)谈判文件中:
开启
时间:(略)年8月(略)日9时(略)(北京时间)。
地址:(略)原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中:
1.对(略)年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查,并核对(略)类(略)理。
2.对(略)年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将(略)门诊收费数据进行多方对比,认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程:先进行HIS数据(略)析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并(略)析异常票据原因及金额→根据最终(略)析比对资料出具审计结论及指导意见(略)要求出具相关结论)。
3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任,须出具承诺函否则按照无效响应处理。
4.针对所有作废票据的审计:
4.1正常作废情况:未产生费用(包含未检查、未用药、未手术等)作废的票据,要求核对科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者是否完全一致。
4.2非正常作废情况:已产生费用(包含已检查、已用药、已手术等)作废的票据,要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。
4.3情况不明作废情况:不确定是否已产生费用作废的票据,要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。
5.大额作废票据的审计:
5.1正常作废情况:未报销作废的票据,要求核对报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者完全一致。
5.2非正常作废情况:已报销,报销金额已到账作废的票据,要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。
5.3情况不明作废的情况:不确定是否已产生费用作废的票据,要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。
6.本项目拟投入工作人员应不少于6人,其中(略)会计师不少于1人,须提供人员详细信息、(略)工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。
7.(略)高级(略)有有效的备案记录,须提供相关证明材料,否则按无效响应处理。
第二项原竞争性谈判文件第四章资金(略)方式、(略)时间及条件中:
完成审计并出具合格的审计报告(略)合同金额(略)出具判决书后一次性(略)。
第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中:
获取采购文件
时间:(略)年8月(略)日至(略)年8月(略)日(上午8时(略)至(略)时,下午(略)时(略)至(略)时(略),法定节假日除外)。
地址:(略)4(略)2单(略)室获取。
第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中:
响应文件提交
时间:(略)年8月(略)日9时(略)(北京时间)。
地址:(略)谈判文件中:
开启
时间:(略)年8月(略)日9时(略)(北京时间)。
地址:(略)p>三、其他补充事宜:其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:庆(略)
地址:(略)2.采购代理机构信息
(略)
地址:(略)1单(略)室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)>
电 话:(略)