目 录

　　第一部（略） （略）概况

　　一、主要职责

　　二、（略）年重点工作任务

　　第二部（略） （略）年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明<（略）性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部（略） 名词解释

　　第四部（略） 附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济（略）类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表<（略）性基金预算支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位（略）体支出绩效目标表

　　第一部（略） （略）概况

　　一、主要职责

　　全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提（略），以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

　　二、（略）年重点工作任务

　　1、加强校园文化建（略）内涵发展。

　　2、强化校园管理工作，（略）办学水平。

　　3、全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、注重教师专业化发展，不断提高教师队（略）素质。

　　5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

　　第二部（略） （略）

　　（略）年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况。

　　（略）年，收入预算（略）.（略），其中：一般公共预算收入（略）.（略），占（略）%。

　　（二）支出预算情况。

　　（略）年，支出预算（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）%。

　　（略）预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　按支出功能（略）类主要用于以下方面支出：

　　1、教育支出（略）.（略），主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出；

　　2、社会保障和就业支出（略）.（略），主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及单位的人员养老保险缴费单位部（略）的支出；

　　3、卫生健康支出（略）.（略），主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4、住房保障支出（略）.（略），主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部（略）的支出；

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　（略）年，财政拨款收支总预算（略）.（略）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入（略）.（略）；支出包括：教育支出（略）.（略）、社会保障和就业支出（略）.（略）、住房保障支出（略）.（略）、卫生健康支出（略）.（略）。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（略）年，一般公共预算当年拨款（略）.（略），比（略）年预算数（略）.（略）增加（略）.（略），占（略）.（略）%，主要原因是增加了人员经费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出（略）.（略）、社会保障和就业支出（略）.（略）、住房保障支出（略）.（略）、卫生健康支出（略）.（略）。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　（略）年，一般公共预算基本支出（略）.（略），其中：

　　人员经费（略）.（略），主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费（略）.（略），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（略）年，“三公”经费财政拨款预算数0（略），其中：因公出国（境）经费0（略）、公务接待费0（略）、公务用车购置及运行维护费0（略）。

　　（一）因公出国（境）经费较（略）年预算无变化。

　　（二）公务接待费较（略）年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较（略）年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7（略）车、（略）越野车）0辆，7座以上（略）座（含（略）座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及（略）座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　（略）年，安排公务用车购置费0（略），购置公务用车0辆，其中：轿车（含7（略）车、（略）越野车）0辆，7座以上（略）座（含（略）座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及（略）座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　（略）年，安排公务用车运行维护费0（略）。<（略）性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（略）年，机关运行经费财政拨款预算为0（略）。 <（略）采购预算0（略）, 其中，政府采购货物预算0（略）；（略）预算0（略）；政府（略）服务预算0（略）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至（略）年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价（略）以上通用设备0台（套），单价（略）以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　（略）年，单位（略）体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0（略）。

　　第三部（略） 名词解释

　　1、财政（略）性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部（略）专项资金项目的支出安排数。

　　5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、（略）间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、（略）费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第四部（略） 附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济（略）类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表<（略）性基金预算支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位（略）体支出绩效目标表

十二中（略）年单位预算公开表.xlsx