招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-09-26在采购与招标网发布 十堰市民用航空管理局2021年部门决算。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）民用（略）年部门决算目录第一部（略）：部门概况一、部门职责二、机构设置第二部（略）：（略）年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“（略）性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部（略）：（略）年部门门决算情况说明第四部（略）：专用名词解释第一部（略）部门概况一、部门职责1、（略）委、（略）政府的领导下，依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度，对十堰武当山机场实施监督管理；2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作；3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和（略）工作；4、参与研究制定并组织（略）民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划，检查机场建设规划的执行情况；5、参与研究（略）通用航空发展规划，组织实施通用机场建设项目；6、协调解决民航建设、发展中的重大问题；7、研究提出民航重大建设项目的审查意见；8、（略）政府委托，（略）政府（略）机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能；9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作；（略）、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作；（略）、了解机场安全、生产情况，掌握各驻场（略）提供（略）交办的其它任务。二、机构设置根据《关于组（略）民用（略）的批复》（十编发（略）同意组（略）民用（略），（略）所属（略）级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制（略）长1（略）长2名。目（略）实有人数0人，其中：领导班子成员0人，无下属二级单位。第三部（略）年部门决算情况说明一、（略）年收入支出决算总体情况说（略）民用（略）年收入总计（略）.（略），比上年（略）.（略）增加（略）.（略），上涨（略）.（略）%。支出总计（略）.（略）（其中主要为交通运输支出），比（略）.（略）增加（略）.（略），上涨（略）.（略）%。二、收入决算情况说明（略）年度收入决算合计（略）.（略），其中：财政拨款收入（略）.（略），占收入总额的（略）.（略）%，其他收入（略）.（略），占收入总额的0.（略）%。主要原因是（略）年新增航线6条，新增（略）3个，航线补贴收入增加。三、支出决算情况说明（略）年度支出决算合计（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占支出总额的0.（略）%，（其中：交通运输支出（略）.（略），占支出总额的（略）.1%，卫生健康支出2.（略），占支出总额的0.（略）%，住房保障支出5.（略），占支出总额的1.（略）%，其他支出（略），占支出总额的（略）.（略）%）；项目支出（略）.（略），占支出总额的（略）.（略）%。总支出较（略）年决算数增加（略）.（略），减少（略）.（略）%。主要原因是（略）年新增航线6条，新增（略）3个，航线补贴项目成本增加。四、（略）年财政拨款收入支出决算总体情况说（略）民用（略）年财政拨款收入（略）.（略）、年初结转和结余资金（略），支出（略）.（略）。与（略）年相比财政拨款收入增加（略）.（略）%,增加金额（略）.（略），总支出增加（略）.（略）%，增加金额（略）.（略）,主要原因是（略）年新增航线6条，新增（略）3个，航线补贴项目成本增加五、（略）年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情（略）民用（略）年财政拨款支出（略）.（略），占本年支出合计的（略）.（略）%。主要为交通运输支出、科学技术支出（武当山机场航线补贴支出）。（二）财政拨款支出决算结构情况（略）年财政拨款支出（略）.（略），主要用于以下方面：科学技术支出支出（略），占总支出的（略）%；交通运输支出（略）.（略），占总支出的（略）.（略）%，卫生健康支出和住房保障支出7.（略）,占总支出的0.（略）%。（三）财政拨款支出决算具体情（略）民用（略）年财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），是年初预算的（略）倍，因航线补贴和航班保证金未算入年初预算内。（略）年度决算数大于预算数的原因为年初预算数不包括交通运输支出（交通运输支出主要为航线补贴支出和航班保证金支出）。六、（略）年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说（略）民用（略）年“三公”经费年初预算数为1.（略），实际本年支出总额0（略），较上年支出减少7.（略），减少的主要原因（略）年减少主要原因为（略）年新冠疫情影响,减少公务出行。1、因公出国（境）费0（略）,比上年减少了（略）%；2、公务车购置及运行维护费0（略）。其中：公务用车购置支出为0（略）；公务用车运行维护支出0（略）。较上年支出减少（略）%，减少主要原因为（略）年新冠疫情影响,减少公务出行；3、公务接待费0（略）。（二）机关运行经费支出情况说明本单位（略）年度机关运行经费年初预算为0（略），本年支出0（略）。（三）政府采购（略）采购年初预算为0（略），支出总额0（略）。（四）国有资产占用情况说明截至（略）年（略）月（略）日，本单位共有车辆0辆，单位无价值（略）以上的通用设备，无（略）性基金预算财政拨款收（略）性基金预算财政拨款收入（略）.（略），（略）建设支出收入（略）.（略），民航机场建设收入（略），航线和机场补贴收入（略），其他地方自行试点项目收益专项债券（略）性基金预算财政拨款支出（略）.（略），（略）建设支出（略）.（略），民航机场建设支出（略），航线和机场补贴支出（略），其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（略）。八、关于（略）年度预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对（略）年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金（略）.（略），上年结转资金（略）、追加预算资金（略）.1（略），主要追加临时性项目资金及专项转移（略）资金。（略）年度资金总额（略）.（略），执行数（略）.（略），执行率（略）%。组织开展部门（略）体支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施、管理规范有序，产出指标5项，效益指标3个，均取得满意的效果。机场各项安全服务目标全面达标，本场安全放行率达（略）%，未出现一起航空不安全事件和民航事故征候，未出现重大安全隐患，（略）体运行形势安全平稳。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明（略）和旅客肯定。各项目也积极展开施工和申报进度，相关项目的各项报告编制也顺利进行。附件1：《（略）民用（略）部门（略）体绩效自评结果》（摘要版）附件2：《（略）部门（略）体绩效自评表》（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位（略）级部门决算中反应所有项目绩效自评结果。项目一武当山机场航线补贴项目1、项目自评综述武当山机场航线补贴项目绩效自评得（略）。项目资金总额（略）,执行数（略），预算执行率（略）%。2、产出和效益受新冠疫情影响，机场被迫多次熔断中高（略）航班，部（略）航线停航时间较多。（略）年，机场始终保持正常运转和适航状态，新增（略）5个，共开通航线（略）条，通达（略）个航点。全年共保障进出港旅客（略）.（略）人次，保障航班起降（略）次，货邮（略）吨。机场各项安全服务目标全面达标，本场安全放行率达（略）%，未出现一起航空不安全事件和民航事故征候，未出现重大安全隐患，（略）体运行形势安全平稳。全年共保障进出港特殊服务旅客（略）人次，处理不正常行李事故（略）件，处理旅客投诉事件（略）起。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明（略）和旅客肯定。产出指标设定5个，1个未完成：年旅客吞吐量目标值（略）人次，完成值（略）.（略）人次。效益指标设定3个，都达到了预期的效果。3、存在的问题和原因航班起降架次目标值（略）架次，完成值（略）架次；年旅客吞吐量目标值（略）人次，完成值（略）.（略）人次。原因均为受新冠疫情影响，机场被迫多次熔断中高（略）航班，部（略）航线停航时间较多。4、下一步改进措施（略）域性枢纽机场为目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，毫不动摇坚持党的领导，全力以赴落实安全、服务、发展三大任务，慎终如始抓好常态化疫情防控各项工作，深入推进机场实现高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记重要批（略）党组（略）条措施，严格落实“安全隐患（略）容忍”的要求，狠抓“平安民航”长效机制建设，始终保持安全监管高压态势。持续深入研判常态化疫情防控对安全运行影响，防止“疫情风险”和“传统风险”叠加产生的新风险，将疫情对安全运行的影响保持在控制范围。附件1：《（略）民用（略）项目绩效自评结果》（摘要版）附件2：（略）武当山机场航线补贴项目绩效自评表》（三）绩效评价结果应用情况1、部门绩效评价结果应用情况计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。2、部门绩效评价结果拟应用情况加强学习，提高绩效目标编制的科学性、准确性。将部门（略）体的绩效目标细化（略）解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划、事中有监管、事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开。第四部（略）名词解释一、财政拨款收入：（略）级财政当年拨付的资金。　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于（略）货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。（略）民用（略）年部门决算公开附件.rar;