(略)年4月(略)进行了(略)年度预算执行审计,共指出4个方面的(略)认真对审计报告所(略)的相关问题进行了专题研究,并认真进行了(略)改,目前4个方面的问题已(略)改完毕,现将(略)改情况报告如下:
一、审计查出问题及(略)改情况
(略).(略)的问题。(略)年实施的山桐子种植项目,将山桐子种植项目资金(略)鹿(略)、(略)、千(略)梅一(略)等山桐子原料林基地4个建设项目,于(略)年(略)月(略)日,自行组织采购了上述4个项目。
该问题系因(略)年项目资金下达时间较晚(资金文件雷农领办〔(略)〕(略) 号的下达时间为(略)年9月9日),为切实加快推进项目建设,确保年底资金(略)进度;加之山桐子种植要在9-(略)月完成种植,存在季节性要求,时间(略)参照《中华人民共和国采购法》的相关规定,采取了竞争性谈判的方式(略)别选取(略)采购法律(略)采购项目,将严格实行集中采购,杜绝类似问题再次发生。
(二)关于预算单位存量资金清理盘活不到位的问题。基层农技推广项目结余资金(略).(略)、(略)年高素质农民培训项目结余资金1.2(略)。
(略)年4月(略)日,(略)送交了《关于退回(略) 年基层农技推广体系资金及高素质农民培训资金的函》(雷农函〔(略)〕(略) 号)文件,但因当时文件缺少附件清(略)未收回上述(略)于6月(略)日将相关附件清单完善(略)报送了退回上述资金的函(略)已经收回资金,审计期间,该问题已进行了(略)在今后的工作中也将加强(略)的对接和沟通,及时退回项目结余资金,做到完工一个验收一个、结算一个退回一个,切实发挥资金效益,避免资金的闲置浪费。
(三)关于预算执行进度慢的问题。州级财政马铃薯产业发展资金1.5(略)、中央动物防疫资金(略).(略)级动物防疫资金9.(略)、(略)振(略)((略)考评激励资金(略)、(略)综合改革转移(略)预算个人农业生产补贴(略)、(略)公益事业财政奖补资金(略)。
(略)州级财政马铃薯产业发展资金1.5(略)已收回财政、中央动物防疫资金(略).(略)已(略)8.(略)、(略)级动物防疫资金9.(略)已(略)8(略)、(略)振(略)((略)考评激励资金(略)已(略).(略)、(略)综合改革转移(略)预算个人农业生产补贴(略)已收回财政、(略)公益事业财政奖补资金(略)已收回财政。
(四)关于建设进度缓慢的问题。(略)振兴统筹(略)合安排的2(略)项目资金(略).(略)(略),(略)建设项目资金(略).(略),项目计划开工时间为(略)年(略)月(略)日,项目计划竣工日期为(略)年(略)月7日),截至审计日,项目尚未完工,资金(略)进度为(略)%。(略)卡(略)建设项目资金(略).(略),项目计划开工时间为(略)年(略)月(略)日,项目计划竣工日期为(略)年(略)月5日。截至审计日,项目尚未完工,资金(略)进度为(略)%。
一是卡哈(略)建设项目资金(略).(略),该项目于(略)年(略)月9日我单位组织(略)、监理单(略)公司(略)进行(略)验收并签订验收报告(略)委。现资金(略)完成(略)%,剩余资金已经退回财政,待施工单位完成竣工资料后重新申请拨付剩余项目资金。二是(略)四(略)建设项目项目资金(略).(略),该项目于(略)年6月(略)日施工单位向我单位提交验收申请,我单位于(略)年6月(略)日组织(略)、监理单(略)对该项目进行(略)验收并移交。(略)年8月(略)日施工方向我单位提交竣工资料,竣工结算报告明确竣工结算总价为(略).(略),(略)年9月完成项目剩余尾款(略).(略)。
二、审计建议意见的采纳情况
(一)强化责任落实。
(二)落实审计建议。针对审计报告中的第五条审计(略)将加强对《预算法》《中(略)会计制度》的学习,提升财务管理水平;严格按照相关规定,规范会计核算,确保各项支出真实完(略)、合规有效;准确编制预算,严格预算执行,根据账面实际编制决算,真实反映单位财务状况;严格项目实施程序,确保建设项目依法依规实施,提高资金使用效率;加快推进项目实施,确保项目在合同约定时间内完成项目建设。
三、建章立制长效机制情况
针对审计发现(略)修订了单位内部财务管理制度、内部控制制度,并印发各股室、站,建章立制巩固(略)改成果。
四、下一步工作打算
(略)
(略)年(略)月(略)日