项目编号：KCFW-（略）-（略）

1.竞争性磋商条件

本项目昆（略）年内部控制体系优化，，资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为（略）%，招标人为昆（略）。项目已具备招标条件，现以竞争性磋商的方式选择第三方机构完成昆（略）年内部控制体系优化工作。

2.项目概况与磋商范围

2.1实施地址：（略）pan>2.2服务期限：合同签订之日起一年（合同履行期限内招标人委托的所有内部控制体系优化工作结束为止）。

2.3服务内容：包括但不限于

（一）需要根据《关于（略）内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔（略）〕（略）号）新颁布（略）内部控制管理办法》规定的相关（略）内部控制体系的优化，并形成内控手册等文档。

为招标人提供内部控制体系建立与优化咨询培训服务。在对招标人进行深入研究和广泛咨询实践的基础上，依据新颁布（略）内部控制管理办法》规定及其配套指引、招标人及监管部门的要求，借鉴优秀（略）的内部控制建设的制度体系建设实践，结合招标人的管理需要，对招标人内控制度体系现状进行调研诊断，指导招标人建立并完善内控制度体系、管控清单（或权限）、主要业务流程及表单并辅助体系顺利落地实施。

开展（略）年昆（略）的内部控制风险评估工作，并出具风险评估报告及相关文档。

（二）协助招标人提供内控制度信息化需求并协助实施。

（三）开展内控制度建设及实施相关的培训，针对制度建设、执行与评价等各阶段的不同工作任务、目标展开针对性培训宣讲，保障内控制度体系实施（略）体工作的顺利开展。

（四）内控制度体系建成交付后，咨询单位应（略）阶段跟踪制度体系落地情况，针对制度体系落地实施过程遇到的问题，提出纠偏或改善建议。

因新（略）内部控制管理办法》新增的六大业务模块涉及医、教、研等大量医疗业务领域内容，磋商申请人应提供能够胜任相关工作的支撑材料；具体提交的文件内容及文件份数以双方签订的合同内容为准。

2.4质量标准：符合《关于（略）内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔（略）〕（略）号）、新颁布（略）内部控制管理办法》规定等国家及行业现行技术标准和规范及招标人提出的技术要求；

2.5最高限价：（略）。

2.6标包划（略）：本项目只设一个标段。

3.磋商申请人资格要求

3.1磋商申请人须在我国境内依法设立，具备独立法人或特殊普通合伙人资格的企业（事业）或组织，具有有效的营业执照或其他法定凭证；

3.2具备内部控制体系优化所必需的专业技术能力及人员，拟派人员应配备相关的专业人员，专职专业人员应当具有相应的专业技术职称（财务、经济、审计等相关专业）（附拟投入本项目专职人员汇总表，并附相应资格和职称证书）；

3.3财务要求：财务状况良好，提供（略）年或（略）年的财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）【注：磋商申请人为新成立（（略）年以后成立）的企业，不能提供财务报表的可提供相关资金证明。

3.4有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供（略）年1月份至今任意3个月的社会保障（略）按实际成立月份提供）；

3.5磋商申请人近三年（（略）年1月1日至今）具备一个（略）的内部控制建设或者评价项目经验，附相关证明材料。

3.6近三年（（略）年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录；无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；无（略）场准入情形或投标资格被取消；无骗取中标或严重违约或重大违纪、违法问题；无行业处罚等不良行为记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，附相关承诺书；

3.7磋商申请人未被（略）站（（略）www.（略）.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主（略）采购严重违法失信行为信息（略）页截图。

3.8磋商申请人不得存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.9项目负责人必须至（略）应标。

3.（略）本项目不接受联合体。

4. 竞争性磋商文件的获取

4.1凡有意参加磋商者，请于（略）年8月（略）日至（略）年8月（略）日（法定公休日，法定节假日除外），每日（略）时（略）至（略）时（略），（略）时（略）至（略）时（略）（北京时间），由单位在册人员（略）副本复印件（略）、法定代表人（略）明书原件及法定代表人（略）原件（略），授权（略）（（略）B座1单（略）层）获取竞争性磋商文件。

4.2竞争性磋商文件每套售价（略）.（略）（略），售后不退。

5．竞争性磋商响应文件的递交

5.1递交竞争性磋商响应文件截止时间（竞争性磋商截止时间，下同）为（略）年8月（略）日（略）时（略）（略）（北京（略）（（略）（略）（略）B座1单（略）（略）层）。

5.2本项目的开标将于上述竞争性磋商截止的同一时间同一地点公开进行，磋商申请人的法定代表人或其授权的委托代理人应在竞争性磋商截止时间前递交响应文件，并准时参加开标会。

5.3未按照竞争性磋商文件规定逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

（略）中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）、中国（略）（http:（略）.com/）、昆明晨晟（略）站（http:（略）.com/）（略）（（略）www.（略）.cn）上发（略）站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7．联系方式

招标人：（略）pan>

地 址：（略）（略）号

联 系 人：（略）span>

电 话：（（略））（略）

地 址：（略）（略）（略）B座1单（略）（略）层

联 系 人及电话：邹蓉（（略））李曼溪（（略））

传 真：（（略））（略）