询价编号： CR（略）-（略）J-（略）-（略）

1.物资需求表

（ 1）包件号：WD（略）;包件名称：围挡材料。

说明 :

1、表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调（略），最终以实际采购数量结算。

2、技术要求：详见 附件一 工作内容、附件二 设计图纸 。

二 .（略）的递交

1.（略）递交截止时间：（略）年（略）月（略）日1 7 时 （略）。

2. （略）递（略） ( https:（略）.com/ )，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

三 .有关要求

1.（略）资料要求（资质条件）：（略）(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料

2. 物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证， 需 方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

（ 1）货物验收方式：（略）量尺验收。

（ 2）供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前（略）钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 3）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 7 天内得出结论，检测合格则予以（略）结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算（略）方式

5.1结算

每月 （略） 日为双方价款结算日期（即上月 （略） 日至当月 （略） 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方（略）结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝（略）合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2（略）

（ 1）. 供 方（略）每月供货对账手续，在收到 供 方提交的合法增值税专用发票后， 需 方依据 供 方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2）.入账后的 3 个月内（略）每批次货款的 （略） %，若因特殊原因未（略）的，则自动进入下一个（略）周期，下一（略）周期则（略）上一次应（略）货款的 （略） %；依次类推；原则上一年内（略）比例不超过 （略） %。

（ 3）.本合同全部供货结束后的（略）个月后，开始（略）第一月供货金额的 （略） %，下一个月（略）第二批次的供货金额的 （略） %，依次类推；

（ 4）.扣除5%作为质量保证金，（略）全部验交完后一个月内无息一次性（略）完。

（ 5 ） . 上述款项的（略）方式（略）:银行转账 ； 银行承兑汇票（略）信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据（略）方式。票据贴现成本 由供方 承担。

（ 6）. 若 供需 出现逾期付款的， 供方 同意按照起诉时 供需 欠付 供方 的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率（略）上浮货款。 供需 不再承担因违约导致 供方 发生的各项成本费用及给 供方 造成的任何损失。

6.报价有效期：（略）日。

7.未按要求维护 报价及未按要求 编制报价 文件 的，其报价将被拒绝。

8.技术要求：详见 附件一 工作内容 、附件二 设计图纸

1.采购人：（略）机荷改扩建（略）第 6合同段项目经理部

联 系 人：（略）系电话： （略） 邮 箱：

到货地址：（略）2.监督部门：（略）

联系电话： （略）-（略）

（略）年（略）月 （略） 日