询价编号： CR（略）-（略）J-（略）-（略）

（略） 施工需要，我项目拟（略）物（略） 参与我项目本批次采购物资的报价 。

1.物资需求表

说明 : 1. 表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调（略），最终以实际采购数量结算。

2.按照图纸进行加工。

3. 此次报价物资明细以此询（略）链（略）报价总金额需与此询价文件报价总金额一致，否则视为报价无效。

二 .（略）的递交

1.（略）递交截止时间：（略）年 （略） 月 （略） 日 （略） 时 （略） （略）。

2. （略）递（略） (（略）www.（略）.cn)，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

三 .有关要求

1． 报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 （略）（代理人） 、 法人（略） 、资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 其他资料。

2． 采用 固定价 结算， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3． 质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量 。

4． 货物验收方式

（ 1 ） 点数验收，经买方按照国家标准及材料产品要求的技术质量进行验收，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

5. 货款结算（略）方式

5.1 每月 （略） 日为双方对账日期（即上月 （略） 日至当月 （略） 日内）， 供 方需提供原始经 需 方（略）负责人签认的送货单据进行对账，结算前双方要在对帐确认单上签字认可，并作（略） 需 方（略）材料款的依据。

5.2 本合同 无预付款 。

5.3供 方（略）每月供货对账手续，在收到 供 方提交的合法增值税 专用 发票后， 需 方依据 供 方提交的结算确认单、货物发票在财务入账； 。

5.4 入账后的 1个月内（略）每批次货款的 （略） %，若因特殊原因未（略）的，则自动进入下一个（略）周期，下一（略）周期则（略）上一次应（略）货款的 （略） %；依次类推；原则上一年内（略）比例不超过 （略） %。

5.5 本合同全部供货结束后的 6 个月后，开始（略）第一月供货金额的 2 5 %，下一个月（略）第二批次的供货金额的 2 5 %，依次类推。

5.6 （略）全部验交完后一个月内（略）剩余 0%货款 。

5.7 上述款项的（略）方式（略）:银行转账;银行承兑汇（略）信等票据，票据贴现费用由 供 方承担。

5.8 若 供需 出现逾期付款的， 供方 同意按照起诉时 供需 欠付 供方 的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率（略）上浮货款。 供需 不再承担因违约导致 供方 发生的各项成本费用及给 供方 造成的任何损失。

6 .报价有效期：6 0 日。

7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。

8.其他要求： 技术参数详见图纸 。

1. 采购人：（略）公司秦唐（略）唐山段 ZT6（略）

联 系 人：（略） 联系电话： （略）

到货 地址：（略）6（略））

2.监督部门：（略）

联系电话： （略）-（略）

（略） 年 （略） 月 （略） 日