朝阳区北京水利水电学校2020年内部控制风险评估中标公告-采购与招标网(www.chinabidding.cn)

关于网站升级改版的通知

各党政机关、企事业单位、公司：

感谢大家一直以来对采购与招标网的关注和支持。基于业务整体发展的需要，更为进一步提升网站服务水平，我平台近期对网站系统进行了全面改版升级，推出以元博网为核心的综合性服务平台，旗下产品“采购与招标网”、“元博网关系圈”、“元博网大数据”业务覆盖整个招投标产业链，为市场各方在招投标过程中产生的各类需求提供一站式的整体解决方案。

新网站已于2021年1月20日上线试运行，试运行期间原“采购与招标网” 会保持并行，给大家带来的不便，敬请原谅，如有任何问题、意见请拨打400热线，我们将一如既往竭诚为您服务！

热线 400-006-6655 转1业务咨询；2发布信息；7售后服务；

二十多年来，我们始终坚持“专注业务，成就客户”的发展理念，用匠心创造价值，让信息连接未来。

我们的使命是：让天下没有难中的标。

祝商祺！

项目编号	ZJ（略）BJ（略）
项目名称	北京（略）年内部控制风险评估
中介服务事项	其他
投资审批项目
项目规模
项目（略）（（略））	（略）
项目业主	北京（略）
业主单位联系人	刘冠炜
业主单位联系电话	（略）
服务内容（项目内容）	内控风险评估内容内控风险评估内容（略）为单位层面和业务层面。涉及到相关经济活动的时间范围，自（略）年1月至（略）年（略）月。（一）单位层面评估内容 1.内部控制工作的组织情况。主要包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制等。 2.内部控制机制的建设情况。主要包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效（略）离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。 3.内部管理制度的完善情况。主要包括内部管理制度是否健全；执行是否有效等。 4.内部控制关键岗位工作人员的管理情况。主要包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力等。 5.财务信息的编报情况。主要包括是否按照国家现行的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家现行的会计制度编制财务会计报告等。 6.其他情况。（二）业务层面评估内容 1.预算管理情况。主要包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充（略），预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完（略）、准确、及时等。 2.收支管理情况。主要包括在收入是否实现归口管理；是否按照规定及时向财会部门提供支出的有关凭据；是否按照规定保管和使用印章和票据；是否明确资金支出的审批程序、权限、职责；是否建立各项费用的支出标准；是否强化重点管控费用的支出程序；是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性；是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。 3.政府采购管理情况。主要包（略）采（略）采购活动和执行验（略）采购业务相关档案等。 4.资产管理情况。主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产等。 5.建设项目管理情况。主要包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时（略）移交手续等。 6.合同管理情况。主要包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。 7.其他情况。
资金来源	财政性资金
服务金额（（略））	暂不做评估与测算
交易方式	比选
服务时限	（略）年6月（略）日前
中选时间	（略）年（略）月（略）日
中选金额（（略））	3
情况说明
中选中介机构
中选机构机构地址
中选结果公告公示期	3工作日
监督电话

项目编号

ZJ（略）BJ（略）

项目名称

北京（略）年内部控制风险评估

中介服务事项

其他

投资审批项目

项目规模

项目（略）（（略））

（略）

项目业主

北京（略）

业主单位联系人

刘冠炜

业主单位联系电话

（略）

服务内容（项目内容）

内控风险评估内容

内控风险评估内容（略）为单位层面和业务层面。涉及到相关经济活动的时间范围，自（略）年1月至（略）年（略）月。

（一）单位层面评估内容

1.内部控制工作的组织情况。主要包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制等。

2.内部控制机制的建设情况。主要包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效（略）离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

3.内部管理制度的完善情况。主要包括内部管理制度是否健全；执行是否有效等。

4.内部控制关键岗位工作人员的管理情况。主要包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力等。

5.财务信息的编报情况。主要包括是否按照国家现行的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家现行的会计制度编制财务会计报告等。

6.其他情况。

（二）业务层面评估内容

1.预算管理情况。主要包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充（略），预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完（略）、准确、及时等。

2.收支管理情况。主要包括在收入是否实现归口管理；是否按照规定及时向财会部门提供支出的有关凭据；是否按照规定保管和使用印章和票据；是否明确资金支出的审批程序、权限、职责；是否建立各项费用的支出标准；是否强化重点管控费用的支出程序；是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性；是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。

3.政府采购管理情况。主要包（略）采（略）采购活动和执行验（略）采购业务相关档案等。

4.资产管理情况。主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产等。

5.建设项目管理情况。主要包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时（略）移交手续等。

6.合同管理情况。主要包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。

7.其他情况。

资金来源

财政性资金

服务金额（（略））

暂不做评估与测算

交易方式

比选

服务时限