招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托的项目评审工作已圆满结束，于2022-05-10在采购与招标网发布 湖南石油化工职业技术学院2022年学校内部控制体系建设咨询服务采购项目成交公告，现将成交供应商名单公告。 湖南石油化工（略）内部控制体系建设咨询服务采购项目（项目编号:（略））采购已经结束，现将采购结果公示如下：一、项目信息项目名称：湖南石油化工（略）内部控制体系建设咨询服务采购项目项目编号：（略）项目联系人：（略）华项目联系电话：（略）、（略）项目所（略）划编码：（略）项目所（略）划名称：（略）本级报价起止时间：（略）-（略）-（略）:（略）-（略）-（略）-（略）:（略）二、采购单位信息采购单位名称：湖南石油化工（略）采购单位地址：（略）刘卓青（略）采购单位社会统一信用代码或组织机构代码：（略）G（略）J采购单位预算编码：（略）三、成交信息成交日期：（略）年（略）月（略）日总成交金额：（略）.6（（略））成交供应商名称、联系地址及成交金额：序号成交供应商名称成交供应商地址成交金额（（略））1湖南艾图（略）公（略）一段（略）号波波天下城1、5栋（略）房（略）.0四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额序号标的名称品牌规格型号数量单价（略）成交金额（（略））报价明细1单位层面内部控制制度（含单位内部控制风险评估报告以及项目实施方案、访谈调研报告以及培训方案及培训资料）--1项（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见结合实际情况与管理需求，梳理、设计、完善单位内各组织、部门、岗位职能权限与义务责任。收集单位有关资料及关键岗位访谈，梳理单位各类经济活动的业务流程现状；收集（略）理单位现有内外部制度，梳理单位内（略）析单位经济活动风险，通过访谈交流，确定风险点。对单位业务领域的组织架构、职责进行摸底，对单位实际业务环节进行梳理，形成业务访谈底稿。采购需求:单位层面内控制度以及风险评估、访谈调研和培训服务报价明细:2收入支出管理内控制度及流程手册、经费支出报账指南--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善收支管理领域的管控对象、管控流程及措施采购需求:收支业务报价明细:3资产管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善资产管理领域的管控对象、管控流程及措施.采购需求:资产业务报价明细:4修缮管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善修缮管理领域的管控对象、管控流程及措施。采购需求:修缮管理报价明细:5采购管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善采购管理领域的管控对象、管控流程及措施。采购需求:采购业务报价明细:6合同管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善合同管理领域的管控对象、管控流程及措施。采购需求:合同业务报价明细:7基础建设项目管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善基础建设项目管理领域的管控对象、管控流程及措施。采购需求:基建项目业务报价明细:8预算管理内控制度及流程手册--1件（略）.（略）.（略）项目负责人：（略）响应:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善预算管理领域的管控对象、管控流程及措施。采购需求:预算业务报价明细:五、参与报价供应商情况序号供应商名称报价时间原始报价惠政策扣除后报价审核理由响应需求审核结论优惠政策附件1湖南艾图（略）公司（略）-（略）-（略）:（略）:（略）.（略）.0符合-2湖南（略）公司（略）-（略）-（略）:（略）:（略）.（略）.0符合-;