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采购与招标网
2021年01月25日
当前位置：首页 > 招标信息 > 大连海事大学后勤集团内控体系建设及校级内控风险评估采购（二次）中标公告
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| 中标编码：立即查看 | 招标人：立即查看 |
一、项目编号：HDZC-（略）-（略）（招标文件编号：HDZC-（略）-（略））
二、项（略）内控体系建设及校级内控风险评估采购（二次）
三、中标（成交）信息
供（略）
供应商地址：（略））
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 后勤集团内控体系建设及校级内控风险评估 | 本次项目的实施范围包括两个方面： 一（略））（略）开展内（略）控制环境层面（内部治理体系、组织架构、关键岗位设置与权责（略）配、经济活动决策与运行机制等）以及重要经济业务活动层面（预决算管理、收支管理、债务管理、资（略）项目、合同管理、采购管理、经济活动信息（略）内部控制薄弱环节和控制缺陷，制定缺陷（略）改计划，建立健全符合监管政策要求，完善有效且可操作性强的内部控制体系。 二是大（略）级内部控制风险评（略）现状，进行基本情况梳理，（略）发展规划、组织架构、运行机制、关键岗（略）预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采（略）项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等（略）目前内部控制管理过程中存在的风险，提出加强内控管理的建议。 | 按照财政部、交通运输部文件要求，以《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教育厅（（略））2 号）为指导，具体完成以下技术工作： （略）内部控制体系建设方面： 1、围绕后勤集团控制环境、预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采（略）项目管理、经济活动信息化管理等经济活动现状，梳理相关管理制度，开展单位层面及业务层面风险识别及评估，查找现有内部控制的不足之处和薄弱环节，开展内控基础性评价等工作。 2、结合后勤集团内部控制风险评估及风险评价结果，提出全面（略）改建议，制定缺陷（略）改计划，编制风险清单、建立风险矩阵，优化业务（略）内部控制体系建设。 二是内部控制风险评估方面： 1、完成内部控制风险评估工作。从内部控制制度和经济业务活动的各环节入手，评估单位经济活动具体风险，（略）析风险发生的可能性和对单位目标实现的影响程度，得出风险评估结果。 2、风险评估内容从单位层面和业务层面开展。单位层面包括：内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责（略）离控制情况、监督与自我评价执行情况及（略）功能覆盖情况等；业务层面包括： 预决算业务管理控制情况（略）采购业务管理控制情况、资产负债管理控制情况、建设项目管理控制情况及合同管理控制情况等。 3（略）现有经济业务管理制度及流程管控情况，提出重大风险应对策略。 | 合同签订后4个月内完成。 | 按照财政部、交通运输部文件要求，以《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教育厅（（略））2 号）为指导，具体完成以下工作内容。 | |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
高振海、张媛媛、张明哲
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：按成交价*1.5%*（略）%向成交供应商收取招标代理服务费。
本项目代理费总金额：0.（略） （略）（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：大连海事大学
地址：（略）1号
联系方式：石老师 （略）-（略）
2.采购代理机构信息
<（略）地 址：（略）2-5号
联系方式：韩广鑫 （略）-（略）
3.项目联系方式
项目联系人：（略）p>
电 话： （略）-（略）
| 附件（略）：磋商文件定版-（略）内控.pdf |
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